咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)執(zhí)法四大隊(duì)2019年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)綜合執(zhí)法四大隊(duì)概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、2019年工作計(jì)劃

第二部分 咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)局執(zhí)法四大隊(duì)2019年部門預(yù)算表　

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、2019年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表　

第三部分咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)執(zhí)法四大隊(duì)2019年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支情況總體說明

二、部門預(yù)算收入情況說明

三、部門預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

五、財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分? 咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)綜合執(zhí)法四大隊(duì)概況

一、部門基本情況

（一）部門職能

綜合執(zhí)法四大隊(duì)是城管執(zhí)法委員會(huì)下屬二級單位。其主要職責(zé)負(fù)責(zé)溫泉城區(qū)市容市貌監(jiān)察和管理，其主要業(yè)務(wù)范圍：

（1）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容市貌的管理和執(zhí)法工作　 　

（2）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)戶外廣告招牌和占道宣傳的審批和規(guī)范管理

（3）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)違章占道和出店經(jīng)營的管理和整治

（4）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市“牛皮癬”小廣告的整治和清理

（5）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建設(shè)施工占道的審批和管理

（6）承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員情況

2019年綜合執(zhí)法四大隊(duì)有事業(yè)編制17名。

二、2019年重點(diǎn)工作

2019年，四大隊(duì)將以黨的十九大精神為引領(lǐng)，按照委黨組的統(tǒng)一安排部署，秉承“把城市當(dāng)家建，把城市當(dāng)家管”的工作理念，按照“整體推進(jìn)、尋求突破、打造亮點(diǎn)、鑄就精品”的工作思路，重點(diǎn)從以下幾個(gè)方面推進(jìn)工作：

一是扎實(shí)推進(jìn)“城管進(jìn)社區(qū)”工作，努力改善社區(qū)生活環(huán)境，打造示范社區(qū)；

二是做好工地?fù)P塵治理，提高工地管理標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)建示范工地；

三是逐步規(guī)范疏導(dǎo)點(diǎn)、消除釘子戶，實(shí)現(xiàn)市容常態(tài)管理；

四是堅(jiān)持以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，進(jìn)一步推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，讓黨建同業(yè)務(wù)工作同促進(jìn)，共提高。

第二部分 咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)執(zhí)法四大隊(duì)2019年部門預(yù)算表(見附表）

第三部分 咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)執(zhí)法四大隊(duì)2019年部門預(yù)算安排情況說明

一、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)執(zhí)法四大隊(duì)2019年部門收支情況說明

按照預(yù)算管理規(guī)定，咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)執(zhí)法四大隊(duì)2019年部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法四大隊(duì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、支出包括：工資福利支出、商品服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、其它資本性支出。2019年收支總預(yù)算 274.99萬元。

預(yù)算收支變化情況

2019年預(yù)算數(shù)274.99萬元。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加12.17萬元，主要原因政策范圍內(nèi)的工資福利。

二、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)執(zhí)法四大隊(duì)2019年部門收支情況說明

咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)執(zhí)法四大隊(duì)2019年收入預(yù)算 274.99萬元，全部是本級財(cái)政撥款收入，占收入預(yù)算的100%。

2019年支出預(yù)算274.99萬元，其中：基本保障性支出242.26萬元，占總支出88.1%;城維項(xiàng)目支出32.73萬元,占總支出11.9%　?！?/span>

三、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)執(zhí)法四大隊(duì)2019年財(cái)政撥款收支表說明

咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)執(zhí)法四大隊(duì)2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算274.99萬元，其中一般公共預(yù)算242.26萬元；政府性基金32.73萬元；

2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算274.99萬元，其中：基本保障性支出242.26萬元，占總支出88.1%;項(xiàng)目支出32.73萬元占總支出11.9%　?！?/span>

四、關(guān)于咸寧市咸寧市城市管理執(zhí)法委員會(huì)執(zhí)法四大隊(duì)2019年一般公共基本預(yù)算情況說明

（一）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況。

2019年部門預(yù)算中，保障性支出242.26萬元，主要用于以下方面：工資福利（類）支出215.59萬元，占一般公共預(yù)算支出88.99%占財(cái)政撥款支出預(yù)算的78.4%；商品和服務(wù)（類）支出26.67萬元，占一般公共預(yù)算支出11.01%占財(cái)政撥款支出預(yù)算的9.7%；

（二）財(cái)政撥款具體使用安排情況。2019年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為274.99萬元,具體安排情況如下:

1.人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算（城管執(zhí)法162.53萬元）主要用于在職人員基本工資、績效工資、獎(jiǎng)勵(lì)、其他社會(huì)保障等。

社會(huì)保障29.74萬元主要用于在職人員社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金。

住房保障23.32萬元主要用于在職人員公積金、提租補(bǔ)貼。

2.標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)（城管執(zhí)法）預(yù)算26.67萬元。主要用于：單位日常辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出；在編人員交通、食堂等改革性補(bǔ)貼。

3、公共服務(wù)類項(xiàng)目預(yù)算32.73萬元。其中：（1）環(huán)境衛(wèi)生32.73萬元，主要用于：執(zhí)法人員意外險(xiǎn)及高溫津貼2.73萬元；城區(qū)管理日常維護(hù)28萬元（車輛運(yùn)行維護(hù)4臺、電瓶車6臺）；斷頭路、廢棄物清理；違章建筑棚亭管理、公益廣告維護(hù)）辦公場所租賃2萬元。　　

4、2019年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)20.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，主要用于上級檢查調(diào)研、兄弟市州考察學(xué)習(xí)；

執(zhí)法車費(fèi)預(yù)算20萬元，（車輛運(yùn)行維護(hù)4臺、電瓶車6臺）與2018年預(yù)算持平

5、2018年政府采購預(yù)算24萬元，貨物類2萬元，服務(wù)類22萬元
6、日常運(yùn)行18.92萬元，比2018年18.84萬元增加0.08萬元。主要是用于日常辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、機(jī)關(guān)大樓運(yùn)行水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

7、國有資產(chǎn)情況2018末507088元，通用辦公設(shè)備117268元，車輛257200元，專用設(shè)備3000元，辦公家具1296.2元。

第四部分

名詞解釋

　1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管理執(zhí)法：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面支出

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） ：反映機(jī)關(guān)職業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

5、住房保障支出（類）住房改革支出：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)務(wù)部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金和反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類） 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套安排用于道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、污水處理、園林綠化等方面支出

7、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9、三公經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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工作表 1: 部門收支預(yù)算總體情況表

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工作表 2: 部門收入預(yù)算總表

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工作表 3: 部門支出預(yù)算總表

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工作表 4: 財(cái)政撥款收支總體情況表

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工作表 5: 一般公共預(yù)算支出情況表

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工作表 6: 一般公共預(yù)算基本支出情況表

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工作表 7: 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

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工作表 8: 政府性基金預(yù)算支出情況表

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