索引號：011336909/2017-01175
文　　號： 無
發(fā)布機構(gòu)： 咸寧市人民政府
主題分類：財政
有效性：有效
發(fā)布日期：2017年03月04日
名　　稱：咸寧市漁政處

咸寧市漁政處

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　　咸寧市漁政處2017年預(yù)算說明

　　一、主要職能

　　1、宣傳貫徹國家有關(guān)漁業(yè)生產(chǎn)的方針、政策和法規(guī)，負責(zé)全市水產(chǎn)生產(chǎn)情況的調(diào)查研究、典型經(jīng)驗的總結(jié)，為市政府及上級機關(guān)制定有關(guān)漁業(yè)生產(chǎn)方針、政策提供依據(jù)。

　　2、指導(dǎo)漁政船檢港監(jiān)管理處組織實施《漁業(yè)法》，擬訂地方性漁業(yè)法規(guī)并監(jiān)督執(zhí)行；對轄區(qū)內(nèi)的漁政、漁船、漁港實行統(tǒng)一監(jiān)督、管理和有關(guān)稅費的收取；負責(zé)全區(qū)漁業(yè)資源保護及開發(fā)利用和漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測；查處重大漁業(yè)糾紛案件和污染案件；負責(zé)全區(qū)水生動物保護、繁殖、管理；統(tǒng)一管理全區(qū)漁業(yè)行政執(zhí)法裝備，發(fā)放水面使用權(quán)證、捕撈證、漁船漁港檢驗證、水產(chǎn)品批發(fā)經(jīng)營許可證；對跨界水面進行漁政管理和協(xié)調(diào)。

　　3、研究制訂水產(chǎn)生產(chǎn)的中長期發(fā)展規(guī)劃，負責(zé)全市水產(chǎn)生產(chǎn)計劃、統(tǒng)計；根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整；負責(zé)全市水產(chǎn)科學(xué)技術(shù)的推廣和應(yīng)用，引進新品種、新技術(shù)；負責(zé)全市魚病防治、病原檢疫、魚藥生產(chǎn)與管理，魚飼料的加工與管理和質(zhì)量檢測；對苗種生產(chǎn)及引種、漁船、漁機、漁具實行行業(yè)管理。

　　二、2017年預(yù)算收支情況說明

　　1、預(yù)算總收入314.77萬元。其中：一般性公共撥款267.14萬元；社?；?7.63萬元。

　　2、預(yù)算總支出314.77萬元。其中：人員支出219.59萬元；標準經(jīng)費開支33.22萬元；項目支出30萬元；社會保障和就業(yè)支出17.82萬元；住房公積金10.69萬元；提租補貼3.45萬元

　　三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費說明

　　2017年預(yù)算公共接待費用1.86萬元，2016年公共接待費用8萬元，2017年公共接待費用與2016年相比下降幅度大，全體職工認真貫徹中央八項規(guī)定精神，嚴格控制開支，厲行節(jié)約，少花錢，高效率辦實事！

部門匯總預(yù)算表（含部門預(yù)算口徑所屬單位）
?	?	?	單位：萬元
收入	?	支出	?
項目	預(yù)算數(shù)	項目（按經(jīng)濟分類）	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款	267.14	一、基本支出	285.05
??? 本級一般公共預(yù)算撥款	267.14	???? 人員支出	251.83
?????? 經(jīng)費撥款（補助）	267.14	???? 標準公用經(jīng)費支出	33.22
?????? 納入預(yù)算管理的非稅	0	二、項目支出	30
??? 上級補助	0	???? 能力建設(shè)項目	0
??? 一般債券	0	???? 公共服務(wù)項目	30
二、政府性基金撥款	0	???? 促進發(fā)展項目	0
??? 本級基金	0	???? 專項業(yè)務(wù)費	0
??? 上級基金	0	???? 不可預(yù)見費	0
??? 專項債券	0	三、事業(yè)單位經(jīng)營支出	0
三、社?；?/td>	47.63	四、對附屬單位補助支出	0
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款	0	五、上繳上級支出	0
五、納入專戶管理的非稅收入	0	?	?
六、事業(yè)收入	0	?	?
七、事業(yè)單位經(jīng)營收入	0	?	?
八、附屬單位上繳收入	0	?	?
九、往來收入	0	?	?
十、其他收入	0	?	?
?	?	?	?
?	?	?	?
?	?	?	?
本年收入合計：	314.77	本年支出合計：	315.05
?	?	?	?
?	?	?	?
?	?	?	?
八、上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）	0	結(jié)轉(zhuǎn)下年	-0.28
??? 上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）	0	?	?
??? 其他結(jié)余（轉(zhuǎn)）	0	?	?
?	?	?	?
收入總計：	314.77	支出總計	314.77

部門收支總表		?	?
?	?	?	單位：萬元
收入	?	支出	?
項目	預(yù)算數(shù)	項目（按經(jīng)濟分類）	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款	267.14	一、基本支出	285.05
??? 本級一般公共預(yù)算撥款	267.14	???? 人員支出	251.83
?????? 經(jīng)費撥款（補助）	267.14	???? 標準公用經(jīng)費支出	33.22
?????? 納入預(yù)算管理的非稅	0	二、項目支出	30
??? 上級補助	0	???? 能力建設(shè)項目	0
二、政府性基金撥款	0	???? 公共服務(wù)項目	30
??? 本級基金	0	???? 促進發(fā)展項目	0
??? 上級基金	0	???? 專項業(yè)務(wù)費	0
三、社保基金	47.63	???? 不可預(yù)見費	0
四、事業(yè)收入	0	三、事業(yè)單位經(jīng)營支出	0
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入	0	四、對附屬單位補助支出	0
六、附屬單位上繳收入	0	五、上繳上級支出	0
七、往來收入	0	?	?
八、其他收入	0	?	?
?	?	?	?
?	?	?	?
本年收入合計：	314.77	本年支出合計：	315.05
?	?	?	?
?	?	?	?
?	?	?	?
八、上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）	0	結(jié)轉(zhuǎn)下年	-0.28
??? 上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）	0	?	?
??? 其他結(jié)余（轉(zhuǎn)）	0	?	?
?	?	?	?
收入總計：	314.77	支出總計	314.77

部門收入總表

單位：萬元

單位編碼

單位名稱

合計

上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）

一般公共預(yù)算

政府性基金

社保基金

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

往來收入

其他收入

小計

上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）

其他結(jié)余（轉(zhuǎn)）

小計

經(jīng)費撥款（補助）

納入預(yù)算管理的非稅

上級補助

小計

本級基金

上級基金

合計

314.77

267.14

47.63

404003

市漁政處

314.77

267.14

47.63

?	部門支出總表（按功能科目到項級）				?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	單位：萬元
單位編碼	單位名稱（科目）	合計	基本支出	?	?	項目支出	?	?	?	?	?	事業(yè)單位經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出	上繳上級支出
?	?	?	小計	人員支出	標準公用經(jīng)費	項目小計	能力建設(shè)	公共服務(wù)	促進發(fā)展	專項業(yè)務(wù)費	不可預(yù)見費		?	?
?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
?	合計	314.77	284.77	251.55	33.22	30	0	30	0	0	0	0	0	0
404003	市漁政處	17.82	17.82	17.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
? 208	? 社會保障和就業(yè)支出	17.82	17.82	17.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
??? 20805	??? 行政事業(yè)單位離退休	17.82	17.82	17.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
????? 2080505	????? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	17.82	17.82	17.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404003	市漁政處	282.81	252.81	219.59	33.22	30	0	30	0	0	0	0	0	0
? 213	? 農(nóng)林水支出	282.81	252.81	219.59	33.22	30	0	30	0	0	0	0	0	0
??? 21301	??? 農(nóng)業(yè)	252.81	252.81	219.59	33.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
????? 2130104	????? 事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）	252.81	252.81	219.59	33.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
??? 21301	??? 農(nóng)業(yè)	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0
????? 2130110	????? 執(zhí)法監(jiān)管	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0
404003	市漁政處	14.14	14.14	14.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
? 221	? 住房保障支出	14.14	14.14	14.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
??? 22102	??? 住房改革支出	10.69	10.69	10.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
????? 2210201	????? 住房公積金	10.69	10.69	10.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
??? 22102	??? 住房改革支出	3.45	3.45	3.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
????? 2210202	????? 提租補貼	3.45	3.45	3.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

財政撥款收支總表		?	?
?	?	?	單位：萬元
收入	?	支出	?
項目	預(yù)算數(shù)	項目（按經(jīng)濟分類）	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款	267.14	一、基本支出	237.14
??? 本級一般公共預(yù)算撥款	267.14	???? 人員支出	203.92
?????? 經(jīng)費撥款（補助）	267.14	???? 標準公用經(jīng)費支出	33.22
?????? 納入預(yù)算管理的非稅	0	二、項目支出	30
二、政府性基金撥款	0	???? 能力建設(shè)項目	0
??? 本級基金	0	???? 公共服務(wù)項目	30
??? 上級基金	0	???? 促進發(fā)展項目	0
?	?	???? 專項業(yè)務(wù)費	0
?	?	???? 不可預(yù)見費	0
?	?	三、事業(yè)單位經(jīng)營支出	0
?	?	四、對附屬單位補助支出	0
?	?	五、上繳上級支出	0
?	?	?	?
本年收入合計：	267.14	本年支出合計：	267.14
?	?	?	?
?	?	?	?
收入總計：	267.14	支出總計	267.14

一般公共預(yù)算支出表（按功能科目到項級）					?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	單位：萬元
單位編碼	單位名稱（科目）	合計	基本支出	?	?	項目支出	?	?	?	?	?	事業(yè)單位經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出	上繳上級支出
?	?	?	小計	人員支出	標準公用經(jīng)費	項目小計	能力建設(shè)	公共服務(wù)	促進發(fā)展	專項業(yè)務(wù)費	不可預(yù)見費		?	?
?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
?	合計	267.14	237.14	203.92	33.22	30	0	30	0	0	0	0	0	0
404003	市漁政處	267.14	237.14	203.92	33.22	30	0	30	0	0	0	0	0	0
? 208	? 社會保障和就業(yè)支出	17.82	17.82	17.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
??? 20805	??? 行政事業(yè)單位離退休	17.82	17.82	17.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
????? 2080505	????? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	17.82	17.82	17.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
? 213	? 農(nóng)林水支出	236.31	206.31	173.09	33.22	30	0	30	0	0	0	0	0	0
??? 21301	??? 農(nóng)業(yè)	236.31	206.31	173.09	33.22	30	0	30	0	0	0	0	0	0
????? 2130104	????? 事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）	206.31	206.31	173.09	33.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
????? 2130110	????? 執(zhí)法監(jiān)管	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0
? 221	? 住房保障支出	13.01	13.01	13.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
??? 22102	??? 住房改革支出	13.01	13.01	13.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
????? 2210201	????? 住房公積金	10.69	10.69	10.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
????? 2210202	????? 提租補貼	2.32	2.32	2.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟科目到款級）
?	?	單位：萬元
單位編碼	單位名稱（科目）	合計
?	?	?
**	**	1
?	合計	237.14
404003	市漁政處	237.14
? 301	? 工資福利支出	170.18
??? 30101	??? 基本工資	38.9
??? 30102	??? 津貼補貼	35.9
??? 30103	??? 獎金	52.01
??? 30104	??? 其他社會保障繳費	7.96
??? 30108	??? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	17.82
??? 30199	??? 其他工資福利支出	17.59
? 302	? 商品和服務(wù)支出	33.22
??? 30201	??? 辦公費	1.28
??? 30202	??? 印刷費	0.21
??? 30203	??? 咨詢費	0
??? 30204	??? 手續(xù)費	0
??? 30205	??? 水費	0.17
??? 30206	??? 電費	1.05
??? 30207	??? 郵電費	0.63
??? 30208	??? 取暖費	0
??? 30209	??? 物業(yè)管理費	0.45
??? 30211	??? 差旅費	5.4
??? 30212	??? 因公出國(境)費用	0
??? 30213	??? 維修（護）費	0.45
??? 30214	??? 租賃費	0
??? 30215	??? 會議費	0.94
??? 30216	??? 培訓(xùn)費	0.98
??? 30217	??? 公務(wù)接待費	1.86
??? 30218	??? 專用材料費	0
??? 30224	??? 被裝購置費	0
??? 30225	??? 專用燃料費	0
??? 30226	??? 勞務(wù)費	0
??? 30227	??? 委托業(yè)務(wù)費	0
??? 30228	??? 工會經(jīng)費	1.78
??? 30229	??? 福利費	0.88
??? 30231	??? 公務(wù)用車運行維護費	0
??? 30239	??? 其他交通費用	9.38
??? 30240	??? 稅金及附加費用	0
??? 30298	??? 302商品和服務(wù)支出（其他）	0
??? 30299	??? 其他商品和服務(wù)支出	7.76
? 303	? 對個人和家庭的補助	33.74
??? 30302	??? 退休費	0
??? 30305	??? 生活補助	0
??? 30307	??? 醫(yī)療費	2.72
??? 30309	??? 獎勵金	0
??? 30311	??? 住房公積金	10.69
??? 30312	??? 提租補貼	2.32
??? 30315	??? 物業(yè)服務(wù)補貼	3.12
??? 30399	??? 其他對個人和家庭的補助支出	14.89
? 399	? 其他支出	0
??? 39902	??? 預(yù)留	0
??? 39999	??? 其他支出	0

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
?	單位：萬元
項目	預(yù)算數(shù)
合計	1.86
1.因公出國（境）費	0
2.公務(wù)接待費	1.86
3.公務(wù)用車費	0
其中：公務(wù)用車運行維護費	0
????? 公務(wù)用車購置	0

政府性基金預(yù)算支出表（按功能科目到項級）

單位：萬元

單位編碼

單位名稱（科目）

合計

基本支出

項目支出

事業(yè)單位經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

上繳上級支出

小計

人員支出

標準公用經(jīng)費

項目小計

能力建設(shè)

公共服務(wù)

促進發(fā)展

專項業(yè)務(wù)費

不可預(yù)見費

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