咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處

　　第三部分 　咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年部門預(yù)算安排情況說明

　　一、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年部門收支情況說明

　　按照預(yù)算管理規(guī)定，咸寧市城市管理執(zhí)法局執(zhí)法市政管理處2017年部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即市城市管理執(zhí)法局市政管理處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、政府基金收入；支出包括：工資福利支出、商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、其它資本性支出。2017年收支總預(yù)算 633.54萬元。

　　二、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年部門收支情況說明

　　咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年收入預(yù)算633.54萬元，(本級(jí)財(cái)政撥款收入611.99萬元，占收入預(yù)算的96.6%；社?；鹗杖?1.55萬元，占收入預(yù)算的3.4%）

　　2017年支出預(yù)算633.54萬元，其中：基本保障性支出220.8萬元，占總支出34.85%，城維項(xiàng)目支出412.74萬元,占總支出65.15%　。

　　預(yù)算收支變化情況

　　2017年預(yù)算數(shù)633.54萬元。2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)增加146.43萬元，主要原因部分人員調(diào)增及政策范圍內(nèi)的工資福利；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年度略有增加。

　　三、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年財(cái)政撥款收支表說明

　　咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年財(cái)政撥款收入預(yù)算（一般公共預(yù)算）611.99萬元；2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算611.99萬元，其中：基本保障性支出199.25萬元，占財(cái)政撥款支出32.56%，城維項(xiàng)目支出412.74萬元占總支出67.44%　。

　　四、關(guān)于咸寧市城市管理執(zhí)法局市政管理處2017年一般公共基本預(yù)算情況說明

　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況。2017年部門預(yù)算中，保障性支出199.25萬元，主要用于以下方面：工資福利（類）支出157萬元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算的25.65%；商品和服務(wù)（類）支出18.7萬元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算的3.06%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助（類）支出23.55萬元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算的3.85%；

　?。ǘ┴?cái)政撥款具體使用安排情況。

　?。?） 2016年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為611.99萬元,具體安排情況如下:

　　1.人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算（城管執(zhí)法）144.47元。主要用于：在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)、其他社會(huì)保障等。

　　人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算（社會(huì)保障）23.62萬元主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)

　　人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算（住房保障）12.46萬元主要用于在職人員公積金、提租補(bǔ)貼

　　2.標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)（城管執(zhí)法）預(yù)算18.7萬元。主要用于：單位日常辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出；在編人員通訊、交通、食堂等改革性補(bǔ)貼。

　　3、公共服務(wù)類項(xiàng)目預(yù)算412.74萬元。其中：（1）城管執(zhí)法6.72萬元，主要用于：執(zhí)法人員意外險(xiǎn)1.24萬元；電瓶車維修（1臺(tái)）1萬元，執(zhí)法車輛運(yùn)行維護(hù)（執(zhí)法車3臺(tái)）10.5萬元；橋梁檢測費(fèi)用100萬元；橋梁勘測及管理300萬元。

　　4、2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)10.8萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元；與2016年0.35萬元減少0.05萬元，下降14.29%，主要用于上級(jí)檢查調(diào)研、兄弟市州考察學(xué)習(xí)；公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算10.5萬元，（含執(zhí)法車輛運(yùn)行3臺(tái)）與2016年預(yù)算增長7萬元，因城區(qū)市政設(shè)施維護(hù)擴(kuò)大，車輛調(diào)整。

　　5、2017年政府采購預(yù)算共401.5萬。其中服務(wù)類政府采購400萬元，貨物類政府采購1.5萬元

　　第四部分

　　名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

　　3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出

　　4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管理執(zhí)法：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面支出

　　5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出

　　6基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　7項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　8三公經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。