- 索 引 號(hào)：011336909/2016-01402
- 文 號(hào)： 無(wú)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)： 咸寧市人民政府
- 主題分類(lèi)：財(cái)政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2016年03月23日
- 名 稱：咸寧市森林公安局潛山派出所
咸寧市森林公安局潛山派出所
咸寧市森林公安局潛山派出所2016年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 市森林公安局潛山派出所主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 市森林公安局潛山派出所2016年主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第三部分 市森林公安局潛山派出所2016年部門(mén)預(yù)算表及說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
?。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責(zé)
一是立案?jìng)刹闈撋搅謪^(qū)范圍內(nèi)涉林（包括森林資源、野生動(dòng)植物資源、林地資源等）違法犯罪案件。二是根據(jù)林業(yè)部門(mén)授權(quán)，立案查處有關(guān)林業(yè)行政案件。三是負(fù)責(zé)潛山林區(qū)森林防火工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)及人員設(shè)置
我單位屬于市森林公安局直屬機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有行政編制6人，實(shí)有在職人員6人。
二、2016年主要工作任務(wù)及目標(biāo)
保護(hù)全市森林資源安全，野生動(dòng)植物安全，林地資源安全，維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安穩(wěn)定；落實(shí)涉林案件查處率百分之百，破案率百分之九十五，民警違法違紀(jì)率千分之三內(nèi)；落實(shí)黨建工作責(zé)任制，抓好基層組織建設(shè)和黨員教育管理，扎實(shí)開(kāi)展“兩學(xué)一做”專題教育、“主題黨日+”、黨員志愿者等活動(dòng)。
三、2016年部門(mén)預(yù)算表及說(shuō)明
?。ㄒ唬?016年預(yù)算收支情況。
2016年預(yù)算總收入62.28萬(wàn)元。其中：本年收入中財(cái)政撥款收入為62.28萬(wàn)元。
2016年預(yù)算總支出62.28萬(wàn)元。主要包括人員支出44.02萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出18.26萬(wàn)元。
?。ǘ?016年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總計(jì)0.3萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指省級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
| 部門(mén)匯總預(yù)算表（含部門(mén)預(yù)算口徑所屬單位） | |||
| 單位：萬(wàn)元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 62.28 | 一、基本保障支出 | 62.28 |
| 本級(jí)一般公共預(yù)算收入 | 62.28 | 人員支出 | 44.02 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） | 62.28 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 18.26 |
| 納入預(yù)算管理的非稅收入 | 0 | 特定業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 0 |
| 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0 | 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) | 0 |
| 二、政府性基金 | 0 | 二、項(xiàng)目支出 | 0 |
| 本級(jí)基金收入 | 0 | 能力建設(shè) | 0 |
| 上級(jí)基金收入 | 0 | 公共服務(wù) | 0 |
| 三、事業(yè)收入 | 0 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 0 |
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 0 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 0 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 0 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 |
| 六、往來(lái)收入 | 0 | 五、上繳上級(jí)支出 | 0 |
| 七、其他收入 | 0 | ||
| 本年收入合計(jì)： | 62.28 | 本年支出合計(jì)： | 62.28 |
| 八、上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 0 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 |
| 上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 0 | ||
| 其他結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 0 | ||
| 收入總計(jì)： | 62.28 | 支出總計(jì) | 62.28 |
| 部門(mén)收支總表 | |||
| 單位：萬(wàn)元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 62.28 | 一、基本保障支出 | 62.28 |
| 本級(jí)一般公共預(yù)算收入 | 62.28 | 人員支出 | 44.02 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） | 62.28 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 18.26 |
| 納入預(yù)算管理的非稅收入 | 特定業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | ||
| 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) | ||
| 二、政府性基金 | 二、項(xiàng)目支出 | ||
| 本級(jí)基金收入 | 能力建設(shè) | ||
| 上級(jí)基金收入 | 公共服務(wù) | ||
| 三、事業(yè)收入 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | ||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | ||
| 五、附屬單位上繳收入 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
| 六、往來(lái)收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | ||
| 七、其他收入 | |||
| 本年收入合計(jì)： | 62.28 | 本年支出合計(jì)： | 62.28 |
| 八、上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)） | |||
| 其他結(jié)余（轉(zhuǎn)） | |||
| 收入總計(jì)： | 62.28 | 支出總計(jì) | 62.28 |
| 部門(mén)收入總表 | |||||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 合計(jì) | 上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 一般公共預(yù)算收入 | 政府性基金 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 往來(lái)收入 | 其他收入 | |||||||
| 小計(jì) | 上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 其他結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 一般公共預(yù)算收入小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） | 納入預(yù)算管理的非稅收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 基金小計(jì) | 本級(jí)基金收入 | 上級(jí)基金收入 | ||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合計(jì) | 62.28 | 62.28 | 62.28 | ||||||||||||||
| 405004 | 市潛山公園派出所 | 62.28 | 62.28 | 62.28 | |||||||||||||
| 部門(mén)支出總表（按功能科目到項(xiàng)） | ||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | |||||||
| 小計(jì) | 人員支出 | 商品和服務(wù)支出 | 特定業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 項(xiàng)目小計(jì) | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 經(jīng)濟(jì)建設(shè) | 不可遇見(jiàn)費(fèi) | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計(jì) | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | ||||||||||
| 405004 | 市潛山公園派出所 | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | |||||||||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | |||||||||
| 21302 | 林業(yè) | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | |||||||||
| 2130201 | 行政運(yùn)行（林業(yè)） | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | |||||||||
| 財(cái)政撥款收支總表 | |||
| 單位：萬(wàn)元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 62.28 | 一、基本保障支出 | 62.28 |
| 本級(jí)一般公共預(yù)算收入 | 62.28 | 人員支出 | 44.02 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） | 62.28 | 標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出 | 18.26 |
| 納入預(yù)算管理的非稅收入 | 特定業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | ||
| 二、項(xiàng)目支出 | |||
| 二、政府性基金 | 能力建設(shè) | ||
| 本級(jí)基金收入 | 公共服務(wù) | ||
| 上級(jí)基金收入 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | ||
| 不可遇見(jiàn)費(fèi) | |||
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |||
| 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 五、上繳上級(jí)支出 | |||
| 本年收入合計(jì)： | 62.28 | 本年支出合計(jì)： | 62.28 |
| 八、上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 上年財(cái)政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)） | |||
| 其他結(jié)余（轉(zhuǎn)） | |||
| 收入總計(jì)： | 62.28 | 支出總計(jì) | 62.28 |
| 一般公共預(yù)算支出表（功能科目到項(xiàng)） | ||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | |||||||
| 小計(jì) | 人員支出 | 商品和服務(wù)支出 | 特定業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 項(xiàng)目小計(jì) | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 經(jīng)濟(jì)建設(shè) | 不可遇見(jiàn)費(fèi) | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計(jì) | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | ||||||||||
| 405004 | 市潛山公園派出所 | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | |||||||||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | |||||||||
| 21302 | 林業(yè) | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | |||||||||
| 2130201 | 行政運(yùn)行（林業(yè)） | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | |||||||||
| 一般公共預(yù)算基本支出（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)到款） | ||
| 單位：萬(wàn)元 | ||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 財(cái)政撥款 |
| * | * | 1 |
| 合計(jì) | 62.28 | |
| 405004 | 市潛山公園派出所 | 62.28 |
| 301 | 工資福利支出 | 37.68 |
| 30101 | 基本工資 | 5.99 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 19.76 |
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 0.62 |
| 30104 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 11.31 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 18.26 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 1.50 |
| 30202 | 印刷費(fèi) | 1.10 |
| 30205 | 水費(fèi) | 1.20 |
| 30206 | 電費(fèi) | 1.30 |
| 30207 | 郵電費(fèi) | 0.50 |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.20 |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 1.60 |
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 1.30 |
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.24 |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 3.23 |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.30 |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.31 |
| 30229 | 福利費(fèi) | 0.65 |
| 30236 | 通訊補(bǔ)貼 | 0.86 |
| 30237 | 交通補(bǔ)貼 | 1.58 |
| 30238 | 食堂補(bǔ)助 | 2.02 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.37 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 6.34 |
| 30311 | 住房公積金 | 3.72 |
| 30312 | 住房補(bǔ)貼 | 0.83 |
| 30314 | 在職醫(yī)療補(bǔ)助 | 0.30 |
| 30316 | 物業(yè)補(bǔ)貼 | 1.44 |
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.05 |
| 政府性基金預(yù)算表（功能科目到項(xiàng)） | ||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱（科目） | 合計(jì) | 基本保障支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | |||||||
| 小計(jì) | 人員支出 | 商品和服務(wù)支出 | 特定業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 項(xiàng)目小計(jì) | 能力建設(shè) | 公共服務(wù) | 經(jīng)濟(jì)建設(shè) | 不可遇見(jiàn)費(fèi) | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2016年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | |
| 單位：萬(wàn)元 | |
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 合計(jì) | 0.30 |
| 1.因公出國(guó)（境）費(fèi) | |
| 2.公務(wù)接待費(fèi) | 0.30 |
| 3.公務(wù)用車(chē)費(fèi) | |
| 其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |
| 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | |
