咸寧市交通運(yùn)輸局

　　咸 寧 市 交 通 運(yùn) 輸 局

　　2015 年 部 門 預(yù) 算 信 息 公 開

　　根據(jù)《預(yù)算法》及經(jīng)市人大通過的2015年部門預(yù)算，現(xiàn)將我單位2015年部門預(yù)算情況公開如下：

　　第一部分 部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、年度主要工作任務(wù)

　　一、本部門的職責(zé)

　　1、組織擬訂全市交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)范性文件，指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

　　2、負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)管理，承擔(dān)協(xié)調(diào)服務(wù)鐵路、郵政等工作，承擔(dān)涉及全市綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

　　3、擬訂全市公路、水路等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并監(jiān)督實(shí)施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和措施并監(jiān)督實(shí)施。

　　4、負(fù)責(zé)全市道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管，制定有關(guān)政策和運(yùn)營(yíng)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理和工作，負(fù)責(zé)地方水上交通安全的監(jiān)督管理。

　　5、負(fù)責(zé)全市公路、水路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)監(jiān)管。制定公路、水路工程建設(shè)和養(yǎng)護(hù)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　6、擬訂全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和建設(shè)項(xiàng)目，編制年度計(jì)劃和市財(cái)政性資金預(yù)算意見，按市政府規(guī)定權(quán)限審查、審批交通固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。組織協(xié)調(diào)全市交通規(guī)費(fèi)征收、使用的監(jiān)督管理工作。

　　7、指導(dǎo)全市公路、水路運(yùn)輸應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)重點(diǎn)干線公路網(wǎng)的運(yùn)行監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)全市地方高速公路集中統(tǒng)一管理，承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員和交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

　　8、指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。

　　9、負(fù)責(zé)全市公路、水路國(guó)際合作與外事工作，開展與港澳臺(tái)地區(qū)的交流與合作。

　　10、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室有：辦公室、安運(yùn)科、計(jì)劃科、工程科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、法規(guī)科、人事科、紀(jì)檢監(jiān)察室、老干部科。

　　三、2015年度主要工作任務(wù)

　　全年實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)投資44億元，確保武漢城市圈環(huán)線高速公路咸寧西段、幕阜山生態(tài)旅游公路竣工通車，確保武深高速嘉魚北段、咸寧（嘉魚）長(zhǎng)江大橋、橫路線繞城一級(jí)公路開工建設(shè)，咸寧泉都物流中心招商成功，力爭(zhēng)嘉魚港潘家灣通用碼頭開工建設(shè)，實(shí)現(xiàn)所有行政村通客車目標(biāo)，普通公路、港航、客貨站場(chǎng)、物流園區(qū)建設(shè)全面完成“十二五”規(guī)劃建設(shè)任務(wù)。突出抓好四個(gè)方面的重點(diǎn)工作：

　　1、對(duì)照目標(biāo)，奪取完成“十二五”規(guī)劃任務(wù)最后勝利。

　　2、超前謀劃，繪制“十三五”交通發(fā)展宏偉藍(lán)圖。

　　3、提質(zhì)增效，全面提升新常態(tài)下交通運(yùn)輸服務(wù)水平。

　　全力以赴實(shí)現(xiàn)村村通客車目標(biāo)；全力以赴實(shí)現(xiàn)綠滿鄂南交通綠化目標(biāo)；全力以赴實(shí)現(xiàn)國(guó)省干線公路養(yǎng)護(hù)管理達(dá)國(guó)檢標(biāo)準(zhǔn)；

　　4、依法治交，加快推進(jìn)交通運(yùn)輸治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

　　在發(fā)展現(xiàn)代物流上提檔升級(jí)；在安全生產(chǎn)上提檔升級(jí)；在行業(yè)管理上提檔升級(jí)。

　　第二部分 2015年部門預(yù)算表

　　見附件

　　第三部分 市交通運(yùn)輸局2015年部門預(yù)算安排情況說明

　　1、“部門2015收支預(yù)算總表”中的“上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入”及“其他收入”系預(yù)計(jì)數(shù)，有不確定性；

　　“部門2015年支出預(yù)算表”的數(shù)字僅指財(cái)政撥款預(yù)算收入對(duì)應(yīng)的安排支出數(shù)。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表中的接待費(fèi)含用于“基本支出”的4萬元，“項(xiàng)目支出”的14萬元，與2014年預(yù)算比下降了14%；公務(wù)用車費(fèi)含用于“基本支出”的5.7萬元，“項(xiàng)目支出”的13萬元，與2014預(yù)算比下降了31%。

　　3、名詞解釋

　　根據(jù)《2015年政府收支分類科目》和行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則，對(duì)2015年部門決算中相關(guān)名詞解釋如下：

　　財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

　　上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入:指省級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映單位用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、績(jī)效工資）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：部門預(yù)算公開表