咸寧市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局

市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2019年度部門(mén)決算

第一部分　市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

三、部門(mén)人員構(gòu)成

第二部分　市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2019年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本項(xiàng)收支為0）

第三部分　市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2019年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入基本情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

五、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

七、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分　名詞解釋

一、部門(mén)基本情況

（一）主要職責(zé)

1、宣傳貫徹黨和國(guó)家、省委、省政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革、數(shù)字政府建設(shè)、政務(wù)服務(wù)與政務(wù)公開(kāi)、公共資源交易的方針政策、法律法規(guī)。

2、牽頭負(fù)責(zé)政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革的統(tǒng)籌謀劃、綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督辦，推進(jìn)審批服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和便民化。

3、指導(dǎo)、監(jiān)督全市政府系統(tǒng)政務(wù)服務(wù)和政務(wù)公開(kāi)工作。

4、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市公共資源交易工作，按照分級(jí)、屬地原則監(jiān)管公共資源交易平臺(tái)，監(jiān)督公共資源交易市場(chǎng)主體行為。

5、規(guī)劃指導(dǎo)建設(shè)全市統(tǒng)一的公共資源交易平臺(tái)體系，推進(jìn)公共資源交易服務(wù)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。

6、負(fù)責(zé)建立公共資源交易投訴舉報(bào)工作機(jī)制，受理公共資源交易平臺(tái)交易活動(dòng)中的投訴舉報(bào)，協(xié)調(diào)督促有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)處理投訴舉報(bào)和查處違法行為。

7、建立聯(lián)動(dòng)執(zhí)法工作機(jī)制，組織開(kāi)展監(jiān)督檢查，按照職責(zé)分工依法查處市級(jí)公共資源交易平臺(tái)交易活動(dòng)中的違法行為。

8、依法擬定市公共資源交易目錄，推進(jìn)公共資源交易目錄項(xiàng)目進(jìn)入公共資源交易平臺(tái)交易，查處目錄內(nèi)市級(jí)項(xiàng)目平臺(tái)外交易的行為。

9、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市公共資源交易信息化工作，推進(jìn)各類(lèi)公共資源交易相關(guān)信息系統(tǒng)互聯(lián)互通和信息共享，開(kāi)展公共資源交易統(tǒng)計(jì)和大數(shù)據(jù)分析。

10、負(fù)責(zé)建設(shè)和管理全市統(tǒng)一的綜合專(zhuān)家?guī)?，健全?zhuān)家準(zhǔn)入、考評(píng)、退出機(jī)制，組織開(kāi)展教育培訓(xùn)，規(guī)范專(zhuān)家的管理和使用。

11、負(fù)責(zé)全市公共資源交易信用體系建設(shè)。

12、負(fù)責(zé)數(shù)字政府建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)和協(xié)調(diào)推進(jìn)，負(fù)責(zé)全市大數(shù)據(jù)管理工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市政務(wù)數(shù)據(jù)資源的整合應(yīng)用和共享開(kāi)放。

13、推進(jìn)全市“互聯(lián)網(wǎng)＋政務(wù)服務(wù)”和“互聯(lián)網(wǎng)＋監(jiān)管”工作。

14、承擔(dān)市行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作職責(zé)。

15、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2019年度部門(mén)決算匯編的單位有2個(gè)：市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位市政府大數(shù)據(jù)中心。

（三）部門(mén)人員構(gòu)成

市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局總編制人數(shù)23人，其中：行政編制15人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有人數(shù)20人，其中：行政編制12人，事業(yè)編制7人，工勤編制1人。

二、2019年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附件）

三、2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入基本情況

2019年度財(cái)政收入合計(jì)2102.48萬(wàn)元（其中財(cái)政撥款收入2101.82萬(wàn)元，其他收入0.66萬(wàn)元），同比增加178.25萬(wàn)元。主要原因是市政府大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行調(diào)整，相應(yīng)支出發(fā)生變化。

（二）支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)1702.7萬(wàn)元，同比減少26.53萬(wàn)元，主要原因是市政府大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用支出較2018年減少。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余489．02萬(wàn)元。其中工資福利支出243.23萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出50.75萬(wàn)元，其他資本性支出0.42萬(wàn)元。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說(shuō)明

2019機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）決算數(shù)50.75萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)3.48萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.04萬(wàn)元、電費(fèi)62.73萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.63萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.82萬(wàn)元、維修費(fèi)0.04萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.37萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.72萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)9.97萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.9萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.2萬(wàn)元、福利費(fèi)1.71萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3.03萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用14.89萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)性支出8.35萬(wàn)元。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

1、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)0.79萬(wàn)元，共10次87人次左右，比上年度較少0.31萬(wàn)元，主要原因是控制公務(wù)接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)。

2、公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用3.31萬(wàn)元，其中公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)3.31元。機(jī)關(guān)本級(jí)公車(chē)保有量1臺(tái)，本年度新增公車(chē)數(shù)量為0。

3、本年度0人次因公出國(guó)（境）活動(dòng)，本項(xiàng)支出為0。

（五）關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)（單位）2019年度政府采購(gòu)支出總額941.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出941.5萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出5萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額34.1萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的3.6％（主要支出為市政府大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目建設(shè)）。

（六）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，本部門(mén)（單位）共有車(chē)輛1輛，其中，其他用車(chē)　1輛；單位價(jià)值　50萬(wàn)元以上通用設(shè)備　0臺(tái)（套）；單位價(jià)值　100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（七）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)（單位）組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目4個(gè)，資金1013萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的48％。我局成立績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)小組，結(jié)合本單位實(shí)際情況制訂了自評(píng)方案，對(duì)部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出認(rèn)真開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)工作。通過(guò)自評(píng)，我局部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)置規(guī)范，資金使用基本規(guī)范，年度工作按計(jì)劃完成，年度績(jī)效目標(biāo)完成，社會(huì)效益顯著?！?/p>

附件：2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（二）2、部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果　

我部門(mén)今年在市級(jí)部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

⑴市政府大數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為258萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為246.416萬(wàn)萬(wàn)元，完成預(yù)算95.51％。主要產(chǎn)出和效益：一是政府部門(mén)數(shù)據(jù)共享單位343家；二是云平臺(tái)承載應(yīng)用數(shù)105個(gè)；三是政務(wù)服務(wù)網(wǎng)五級(jí)覆蓋率達(dá)到95％；四是系統(tǒng)正常運(yùn)行率達(dá)到99％；五是辦事材料電子化減少群眾復(fù)印成本125萬(wàn)元。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：　一是部門(mén)間數(shù)據(jù)交換共享不夠；二是省直部門(mén)業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息對(duì)接進(jìn)展緩慢。

下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)對(duì)全市政務(wù)服務(wù)“一張網(wǎng)”工作進(jìn)展情況進(jìn)行考核通報(bào)，對(duì)“互聯(lián)網(wǎng)＋政務(wù)服務(wù)工作”落實(shí)未到位的部門(mén)進(jìn)行提醒和督辦。

附件：《2019年度市政府大數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》

⑵綜合大樓及服務(wù)大廳運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為90萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為90萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是維護(hù)設(shè)備數(shù)量覆蓋率達(dá)到100％；二是辦公場(chǎng)所常規(guī)維修達(dá)到100％；三是保潔及時(shí)率達(dá)到95％。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是保潔還存在提升空間；二是保安人員夜間巡邏有待加強(qiáng)。

下一步改進(jìn)措施：督促市機(jī)關(guān)事務(wù)中心加強(qiáng)對(duì)保安保潔的管理，抓好責(zé)任落實(shí)到位。

附件：《2019年度綜合大樓及服務(wù)大廳運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》

3、⑶咸寧市“一庫(kù)共享、一證通辦”智慧政務(wù)3.0改革項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為600萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0％。未執(zhí)行的主要原因是：本項(xiàng)目按照省政務(wù)管理辦公室印發(fā)《湖北省“一窗通辦、一事聯(lián)辦”工作指南》要求實(shí)施，但是實(shí)施內(nèi)容省級(jí)主管部門(mén)一直在更新，2020年7月才定稿，并且咸寧市金融服務(wù)信息平臺(tái)從此項(xiàng)目中分離開(kāi)來(lái)，2020年8月我局與中標(biāo)方簽訂合同。主要產(chǎn)出和效益：一是排隊(duì)叫號(hào)機(jī)提高辦事大廳的秩序和辦事效率；二是一窗受理平臺(tái)能夠節(jié)約群眾多個(gè)窗口咨詢(xún)跑腿時(shí)間，直接一窗辦理；三是統(tǒng)一受理平臺(tái)可以監(jiān)督審批單位辦理情況和時(shí)限；四是自助服務(wù)一體機(jī)減少辦事群眾的排隊(duì)時(shí)間；五是智能文件柜方便存儲(chǔ)文件。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：　一是省直部門(mén)業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息和統(tǒng)一受理平臺(tái)對(duì)接進(jìn)度緩慢；二是綜窗業(yè)務(wù)流程梳理還需完善。

下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)對(duì)全市政務(wù)服務(wù)“一張網(wǎng)”工作進(jìn)展情況進(jìn)行考核通報(bào)，對(duì)“互聯(lián)網(wǎng)＋政務(wù)服務(wù)”新增“一窗受理”和“一事聯(lián)辦”工作中未落實(shí)的部門(mén)進(jìn)行提醒和督辦。

附件：《2019年度咸寧市“一庫(kù)共享、一證通辦”智慧政務(wù)3.0改革項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》

⑷市政府大數(shù)據(jù)中心運(yùn)維保障費(fèi)用項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為65萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為65萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是保障大數(shù)據(jù)中心機(jī)房24小時(shí)電力供應(yīng)；二是機(jī)房門(mén)禁消防設(shè)施功能正常；三是機(jī)房接地防雷系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常；四是機(jī)房網(wǎng)絡(luò)通暢。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：　一是機(jī)房管理制度有待完善；二是應(yīng)急處理能力有待加強(qiáng)。

下一步改進(jìn)措施：投入人力物力繼續(xù)細(xì)化對(duì)機(jī)房的監(jiān)控管理，從制度和設(shè)施上提高機(jī)房運(yùn)維保障能力。

附件：《2019年度市政府大數(shù)據(jù)中心運(yùn)維保障費(fèi)用項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》

（三）2、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

⑴部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

預(yù)算資金及時(shí)到位率100％，保證了我單位日常工作的正常開(kāi)展。資金使用合規(guī)，支出依據(jù)規(guī)范，無(wú)虛列支出，無(wú)截留、擠占、挪用。我單位結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定了《財(cái)務(wù)管理制度》，包括資金收入管理、資金支出管理、審批責(zé)任和審批權(quán)限、票據(jù)、印章及現(xiàn)金管理、固定資產(chǎn)管理、差旅費(fèi)管理、財(cái)務(wù)紀(jì)律及監(jiān)督管理等方面的具體規(guī)定，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的會(huì)計(jì)核算規(guī)范。支出執(zhí)行過(guò)程嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定，分工明確，責(zé)任人分明，相關(guān)臺(tái)賬資料齊全并及時(shí)歸檔，項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、信息支撐等落實(shí)到位。

⑵部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

政務(wù)服務(wù)網(wǎng)受益普及率達(dá)到85％，市直部門(mén)通過(guò)集中使用市政府大數(shù)據(jù)中心政務(wù)云平臺(tái)減少信息化硬件投入796萬(wàn)元（不含機(jī)房電費(fèi)），進(jìn)駐市政務(wù)服務(wù)中心窗口通過(guò)使用市政府大數(shù)據(jù)中心共享交換平臺(tái)和電子證照庫(kù)減少辦事群眾復(fù)印成本120萬(wàn)元。

通過(guò)市統(tǒng)計(jì)局社情民意調(diào)查中心對(duì)全市政務(wù)服務(wù)工作滿意度測(cè)評(píng)，市本級(jí)政務(wù)服務(wù)群眾滿意度為96.1％，超過(guò)省政府95％的規(guī)定要求。

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金?！　　。ǘ　∫话愎卜?wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）（款）　行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局機(jī)關(guān)及所屬管理的事業(yè)單位（咸寧市政府大數(shù)據(jù)中心）用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。　
　?。ㄈ┮话愎卜?wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）（款）　　　政務(wù)公開(kāi)審批（項(xiàng)）：指市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局用于窗口日常管理、辦事大廳運(yùn)行維護(hù)、審批系統(tǒng)維護(hù)、窗口工作人員培訓(xùn)、教育等項(xiàng)目支出?！?br/>　?。ㄋ模┮话愎卜?wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）（款）　其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出：指市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局用于市政府大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目建設(shè)方面的項(xiàng)目支出?！?br/>　?。ㄎ澹┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。　
　?。╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出?！?br/>　?。ㄆ撸┤?jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

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