咸寧市教育局

咸寧市教育局2019年部門決算公開

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一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、決算收支情況

四、“三公經(jīng)費”情況的說明

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況的說明

六、政府采購支出情況的說明

七、國有資產(chǎn)占用情況的說明

八、2019年度預算績效情況的說明

九、名詞解釋

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一、主要職責

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育改革與發(fā)展的各項方針、政策；擬訂有關(guān)教育的地方性規(guī)章草案及規(guī)范性文件。

（二）負責全市各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理；指導協(xié)調(diào)全市各級各類學校的教育、教學改革。

（三）負責本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理；督促全市教育經(jīng)費的籌措和使用；組織指導資助貧困家庭學生工作。

（四）負責推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責義務(wù)教育的宏觀指導與協(xié)調(diào)；指導普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作，全面實施素質(zhì)教育；督促檢查全市中等和初等教育各類學校的辦學標準、教學基本要求、教學基本文件的落實情況。

（五）負責組織和指導對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作；組織指導對基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。

（六）指導以就業(yè)為導向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革；負責全市職業(yè)教育的統(tǒng)籌管理；指導中等職業(yè)教育教學改革；負責全市中等職業(yè)學校學籍管理和教學管理。負責民辦教育的管理工作。

（七）指導全市中等職業(yè)學校、中小學校、幼兒機構(gòu)思想政治教育工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育及國防教育工作。

（八）主管全市教師工作；組織實施各級各類教師資格證書制度；統(tǒng)籌規(guī)劃學校教師和管理人員隊伍建設(shè)；會同有關(guān)部門做好全市教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評審工作；指導全市教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)。

（九）組織指導全市教育方面的對外交流與合作；做好來咸外國文教專家、教師及咸寧援外教師的有關(guān)管理工作；負責有關(guān)教育方面的出國（出境）人員的審查工作及教育對外交流工作。

（十）指導、協(xié)調(diào)全市各級各類學校的后勤工作、電化教育、信息化建設(shè)以及教學儀器設(shè)備和圖書資料的裝備工作；負責全市教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布；指導有關(guān)的教育學會、協(xié)會工作。

（十一）貫徹執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策；編制全市語言文字工作中長期規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)對語言文字規(guī)范和標準的監(jiān)督檢查；指導推廣普通話工作、普通話師資培訓和測試工作。

（十二）承辦上級交辦的其他事項。

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二、機構(gòu)設(shè)置

市教育局是主管全市教育事業(yè)和語言文字工作的市政府工作部門,機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個：辦公室（政策法規(guī)科）、計劃財務(wù)科（行政審批科）、基礎(chǔ)教育科、職業(yè)教育與成人教育科、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育科、人事科、教育督導辦公室、機關(guān)黨委辦公室。

市教育局在職人員35人（公務(wù)員編制25人，工勤編制3人，參公管理事業(yè)編制3人，全額撥款事業(yè)編制3人，以錢養(yǎng)事1人）。

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三、決算收支情況

（一）收入情況

單位本年度決算總收入為4203.75萬元，比上年1310.73萬元增2897.02萬元，增幅為221%，增加的主要原因是2019年項目資金增加。其中:2019年一般公共預算撥款4039.29萬元，比上年增加2836.36萬元，增加的主要原因是2019年新增項目及原有項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)；政府性基金預算財政撥款收入44萬元，比上年增加14萬元，增加的主要原因是2019年新增項目。

（二）支出情況

單位本年度決算支出4203.75萬元，其中:1.基本保障支出785.53萬元，比上年789.97萬元減少4.44萬元，主要原因是人員減少及厲行節(jié)約效果明顯。（1）人員支出618.6萬元，比上年決算698.17少79.57萬元，主要原因是人員減少及厲行節(jié)約效果明顯。（2）商品和服務(wù)支出為166.93萬元，比上年決算91.81萬元增加75.12萬元，增加的主要原因是物價上漲及餐補人員增加導致公用經(jīng)費增加。2.項目支出2798.46萬元，比上年決算401.1萬元增加2397.36萬元，其中市實驗外國語學校工程款1700萬元，市直標準化建設(shè)項目600萬元，其他項目明細見下表（單位萬元）：

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四、“三公”經(jīng)費支出說明

單位2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)為11.38萬元，比全年預算數(shù)15萬元少3.62萬元，主要原因是因公出國（境）費用減少。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費3.52萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費7.86萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費決算0萬元，無因公出國（境）業(yè)務(wù)。

（二）公務(wù)接待費決算3.52萬元，比預算2萬多1.52萬元，共接待20次，195人，增加的主要原因是教育項目增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費決算7.86萬元，比預算8萬元少0.14萬元。其中公務(wù)用車購置費為0，公務(wù)用車運行維護費為7.86萬元，單位共兩部應(yīng)急公務(wù)用車，車牌號為鄂LW0716、鄂LW0719。

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五、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出166.93萬元，比年初預算112.71萬元增加54.22萬元，增加的主要原因是物價上漲及餐補人員增加導致公用經(jīng)費增加。主要支出項有：水電費支出13.64萬元，物業(yè)管理費33.61萬元，差旅費32.9萬元，三公經(jīng)費11.38萬元，其他交通費用7.24萬元，其他商品服務(wù)支出68.16萬元。

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六、政府采購安排情況

本年度政府采購經(jīng)費1051.48萬元，比上年增加1037.02萬元，主要原因為根據(jù)上年度政府采購決算分析，相應(yīng)調(diào)增本年度政府采購預算資金。其中咸寧市直教育考試標準化考點建設(shè)項目750萬元，全國兒童青少年近視防控改革試驗區(qū)項目283.7萬元，會計服務(wù)5萬元，咸寧實驗外國語學校財務(wù)決算項目4.5萬元，高檔相機一臺1萬元。其他主要涉及采購項目有保安保潔等管理服務(wù)、公文用紙印刷、審計服務(wù)、法律服務(wù)、圖書、硒鼓、紙制文具及辦公用品、空調(diào)、桌、案卷柜、多功能一體機、計算機設(shè)備、車輛保險等多項。

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七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位國有資產(chǎn)總額為1540.35萬元，其中：流動資產(chǎn)159.04萬元，占10%；固定資產(chǎn)1381.01萬元，占90%，無形資產(chǎn)0.3萬元。共有土地使用權(quán)一處，應(yīng)急車輛2臺。

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八、2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理公章開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目19個，資金566.21萬元，占一般公共預算項目支出總額的21%。從評價情況來看，市教育局計劃財務(wù)科組織各項目實施科室負責人和經(jīng)辦人，對2019年各自實施的項目進行總結(jié)，定性定量分析，由各科室對所負責的項目進行自評。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看分析評價工作由計劃財務(wù)科工作人員負責，評價專項資金額度占100%。對各項目實施負責人的自評資料進行審核，對所有項目支出和基本支出進行總體評分，經(jīng)領(lǐng)導審核，形成績效報告。?

附件：2019年度部門整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

???我部門今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果（除涉密項目除外）。

???全市青少年校園足球聯(lián)賽（小、初、高）項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為72萬元，執(zhí)行數(shù)為59萬元，完成預算82%。主要產(chǎn)出和效益：一是參加全省高中足球聯(lián)賽榮獲第二名，二是全民對青少年足球的重視程度有所提高。

???附件：《2019年度青少年校園足球聯(lián)賽項目績效自評表》

全市青少年校園足球聯(lián)賽項目自評綜述：項目支出均按照批準的項目和用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴大支出范圍現(xiàn)象。無自行調(diào)整項目支出預算問題，所有項目支出均合法合規(guī)。不存在利用財政或自由資金對外借、貸款或違反規(guī)定進行擔保問題。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

????加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預算安排相結(jié)合等。

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九、名詞解釋

1、一般公共預算撥款：指從同級財政部門取得的、用公共財政預算安排的各類財政撥款。

2、政府性基金預算撥款：指從同級財政部門取得的，用政府性基金預算安排的各類財政撥款。

3、教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

7、機關(guān)運行經(jīng)費：指為單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

8、因公出國境費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

9、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

10、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

11、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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附件：咸寧市教育局2019年決算公開表（含匯總表）??????????????????????????

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????????????????????????????????2020年9月25日