咸寧市婦女聯(lián)合會(huì)

咸寧市婦女聯(lián)合會(huì)2019年部門(mén)決算情況說(shuō)明

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目??錄

第一部分 單位概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2019年部門(mén)決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年部門(mén)決算安排情況說(shuō)明

（一）部門(mén)決算收支情況總體說(shuō)明

（二）部門(mén)決算收支增減變化情況說(shuō)明

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說(shuō)明

（四）政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（七）2019年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況說(shuō)明

（八）政府性基金支出決算表有關(guān)情況說(shuō)明

（九）扶貧資金安排情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 單位概況

（一）主要職能

咸寧市婦女聯(lián)合會(huì)主要職責(zé)：一是宣傳教育工作，主要是向婦女宣傳社會(huì)，對(duì)婦女進(jìn)行教育；向社會(huì)宣傳婦女，展示婦女的貢獻(xiàn)與風(fēng)采。二是促進(jìn)發(fā)展工作，主要是組織城鄉(xiāng)婦女積極投身經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的同時(shí)實(shí)現(xiàn)自身的進(jìn)步與發(fā)展。三是維護(hù)權(quán)益工作，主要是代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，依照國(guó)家的法律政策，保護(hù)婦女兒童的正當(dāng)權(quán)益不受侵犯，嚴(yán)厲打擊侵犯婦女兒童合法權(quán)益的犯罪活動(dòng)。四是家庭建設(shè)工作，主要是發(fā)揮婦女在家庭中的核心作用，弘揚(yáng)中華傳統(tǒng)美德，營(yíng)造平等和諧家風(fēng)，倡導(dǎo)文明健康的生活方式，科學(xué)理性教育子女。五是婦聯(lián)自身建設(shè)工作，主要是加強(qiáng)組織建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)、陣地建設(shè)和思想作風(fēng)建設(shè)，以過(guò)硬的自身建設(shè)贏得婦女的信賴(lài)和熱愛(ài)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)市委辦《中共咸寧市委辦公室關(guān)于印發(fā)〈咸寧市婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（咸辦發(fā)[2002]22號(hào)）文件，市婦聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)5個(gè)職能部室，即辦公室、組織部、宣傳部、發(fā)展部（含婦女兒童活動(dòng)中心）、婦女兒童工作委員會(huì)辦公室（含權(quán)益部、兒童部）。我單位為一級(jí)預(yù)算單位無(wú)二級(jí)單位。根據(jù)咸辦發(fā)[2002]22號(hào)文件，市婦聯(lián)現(xiàn)核定編制13名，其中行政編11名，工勤編制2名。現(xiàn)有工作人員12名，其中主席1名，副主席2名，副調(diào)研員和婦兒工委辦主任各1人。

（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1、深化百千萬(wàn)巾幗大宣講活動(dòng)。以遍布城鄉(xiāng)社區(qū)的“婦女之家”為陣地，以各級(jí)專(zhuān)兼職婦聯(lián)干部、執(zhí)委、三八紅旗手、巾幗建功標(biāo)兵、巾幗志愿者等為主力，面向全市婦女宣講黨的十九大精神，貫徹落實(shí)好習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想；宣講習(xí)近平總書(shū)記視察湖北重要講話(huà)精神；宣講全國(guó)和省婦女十二大會(huì)議精神。

2、進(jìn)一步深化婦聯(lián)改革。進(jìn)一步健全基層組織網(wǎng)絡(luò)，鞏固改革成果，提升改革成效。優(yōu)化“三亮”工作內(nèi)容，把“三亮”展示到婦女群眾身邊，接受群眾參與評(píng)價(jià)。分級(jí)分層開(kāi)展培訓(xùn)賦能，落實(shí)好調(diào)查研究、婦聯(lián)主席輪值、婦聯(lián)執(zhí)委議事、群眾評(píng)價(jià)工作機(jī)制等8項(xiàng)制度，確保執(zhí)委作用得到發(fā)揮。進(jìn)一步培育女性社會(huì)組織，并充分發(fā)揮其作用。

3、深化做實(shí)“巾幗脫貧行動(dòng)”和“巾幗建功”活動(dòng)。組織開(kāi)展形式多樣的女性雙創(chuàng)培訓(xùn)，注重培育一批帶動(dòng)能力強(qiáng)的女性雙創(chuàng)服務(wù)平臺(tái)、雙創(chuàng)團(tuán)隊(duì)和雙創(chuàng)帶頭人，以創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新帶動(dòng)?jì)D女就業(yè)。開(kāi)展“巾幗文明崗”、“巾幗建功標(biāo)兵”創(chuàng)建活動(dòng)，選樹(shù)宣傳優(yōu)秀女性典型。

4、常態(tài)化開(kāi)展尋找“最美家庭”活動(dòng)。廣泛開(kāi)展好家庭好家風(fēng)巡講活動(dòng)，深化家庭親子閱讀和親子實(shí)踐活動(dòng)，開(kāi)展樹(shù)清廉家風(fēng)活動(dòng)，引導(dǎo)廣大婦女和家庭成員培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。推動(dòng)家庭文明建設(shè)，建設(shè)好社區(qū)家長(zhǎng)學(xué)校。

5、維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。加大反家暴法宣傳，繼續(xù)抓好婦女維權(quán)、平安家庭創(chuàng)建等工作。加強(qiáng)婚姻家庭調(diào)解，突出預(yù)防和減少婚姻家庭民轉(zhuǎn)刑案件發(fā)生率，積極促進(jìn)各類(lèi)矛盾糾紛的化解。探索鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村家調(diào)委試點(diǎn)工作。

6、關(guān)愛(ài)特殊困難婦女兒童。繼續(xù)開(kāi)展城鄉(xiāng)貧困婦女“兩癌”免費(fèi)檢查、精準(zhǔn)關(guān)愛(ài)困境婦女兒童，加強(qiáng)假期安全、生命安全等安全宣傳教育，引導(dǎo)和扶持熱心公益的企事業(yè)單位、各類(lèi)協(xié)會(huì)、社會(huì)組織參與彩虹行動(dòng)、金鳳工程、恒愛(ài)行動(dòng)、婦女兒童法律援助等公益服務(wù)項(xiàng)目。

7、進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè)。切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，確保婦聯(lián)工作正確政治方向。認(rèn)真落實(shí)婦聯(lián)干部“三項(xiàng)制度”直接聯(lián)系和服務(wù)婦女群眾，深化“調(diào)研月”活動(dòng)。

8、完成市委、市政府交辦的其他工作事項(xiàng)。

第二部分 2019年部門(mén)決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年部門(mén)決算安排情況說(shuō)明

（一）部門(mén)決算收支情況總體說(shuō)明

市婦女聯(lián)合會(huì)2019年部門(mén)決算收入841.57萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款收入380.03萬(wàn)元，占決算收入的45.1%；其他收入440.3萬(wàn)元，占決算收入的52.3；上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）21.24萬(wàn)元，占決算收入的2.5%

部門(mén)決算支出817.46萬(wàn)元。其中，基本支出290.81萬(wàn)元，占總支出的35.7%；項(xiàng)目支出526.65萬(wàn)元，占總支出的64.4%。按支出功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出328.44萬(wàn)元，占總支出的40.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出26.89萬(wàn)元，占總支出的3.3%；住房保障支出21.83萬(wàn)元，占總支出的2.7%；其他支出440.3萬(wàn)元，占總支出的53.9%。

（二）部門(mén)決算收支增減變化情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收、支總決算401.27萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加59.86萬(wàn)元，上漲17.5%。主要是:政策性增資使人員支出增加，導(dǎo)致基本支出增加。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說(shuō)明

市婦聯(lián)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.25萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)2.17萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.95萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.24萬(wàn)元、電費(fèi)1.34萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.43萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.94萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.04萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.4萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.87萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.84萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.92萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.58萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用15.56萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出10.86萬(wàn)元。2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)減少1.04萬(wàn)元，降低2.2%。主要原因是：提倡節(jié)能降耗，減少購(gòu)買(mǎi)不必要的辦公用品，控制辦公費(fèi)支出降低。

（四）政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明

市婦聯(lián)2019年度政府采購(gòu)支出總額5.808萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.508萬(wàn)元、、政府采購(gòu)服務(wù)支出3.3萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.9萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的84.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.9萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的84.4%。

（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明（注意：該項(xiàng)要特別說(shuō)明公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)、保有量及國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次及人數(shù)）

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算4.15萬(wàn)元，其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)決算1.09萬(wàn)元，包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。2019年預(yù)算為0.79萬(wàn)元，決算增加0.3萬(wàn)元，同比增加0.5萬(wàn)元。增加原因?yàn)?019年度市婦聯(lián)探索開(kāi)展政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)公益項(xiàng)目，由咸寧市各縣市區(qū)社會(huì)組織承接，各縣市區(qū)婦聯(lián)、社會(huì)組織至市婦聯(lián)請(qǐng)示、溝通匯報(bào)進(jìn)展情況較多；接待浙江溫州商會(huì)湖北省分會(huì)一行及湖北省婦聯(lián)工作人員40余人赴咸寧捐贈(zèng)，故2019年接待費(fèi)用有所增加。??

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.06萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)包括單位公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，本年度車(chē)輛購(gòu)置數(shù)為0。2019年預(yù)算為8萬(wàn)元，減少4.94萬(wàn)元；2018年決算為3.24萬(wàn)元，同比減少0.18萬(wàn)元。2019年市婦聯(lián)嚴(yán)格按照公務(wù)用車(chē)使用要求，公務(wù)用車(chē)費(fèi)保持較低支出。

4.三公總體情況說(shuō)明。本單位2019年出國(guó)0批次，0人次；接待20批次，共計(jì)90人；機(jī)關(guān)擁有車(chē)輛2臺(tái)，一臺(tái)公務(wù)用車(chē)，一輛特種車(chē)，平均每車(chē)公務(wù)運(yùn)行費(fèi)為1.53萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）0批次0人，費(fèi)用0萬(wàn)元。

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、其他用車(chē)0輛，；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（七）2019年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2019年度整體支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，我單位成立績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)小組，結(jié)合本單位實(shí)際情況制訂了自評(píng)方案，對(duì)部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出認(rèn)真開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)工作。通過(guò)自評(píng)，我單位部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)置規(guī)范，資金使用基本規(guī)范，年度工作按計(jì)劃完成，年度績(jī)效目標(biāo)完成，社會(huì)效益顯著。

2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2019年市婦聯(lián)無(wú)50萬(wàn)元及以上重點(diǎn)項(xiàng)目

3.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

（1）部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。2019年度，咸寧市婦聯(lián)圓滿(mǎn)完成年度目標(biāo)任務(wù)，開(kāi)展深化百千萬(wàn)巾幗大宣講活動(dòng)，深化婦聯(lián)改革，培育服務(wù)婦女兒童和家庭的社會(huì)組織，服務(wù)婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)，提高婦女參與社會(huì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)能力，使婦女自我提高意識(shí)增強(qiáng)，婦女群眾滿(mǎn)意率提升，但仍存在年初項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算不夠精準(zhǔn)的問(wèn)題，部分項(xiàng)目資金年中進(jìn)行了調(diào)整、追加申請(qǐng)，導(dǎo)致年中項(xiàng)目預(yù)算資金有增減情況，后期我單位將統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，嚴(yán)格遵守預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，結(jié)合往年開(kāi)支情況，根據(jù)單位本度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)行預(yù)算編制，避免超預(yù)算開(kāi)支情況發(fā)生。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況決算表有關(guān)情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金支出。

（九）扶貧資金安排情況說(shuō)明

2019年度，市婦聯(lián)從標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出5.35萬(wàn)元用于駐點(diǎn)村扶貧工作。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。??

（二）上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)部門(mén)交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

（三）一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心用于后勤服務(wù)、物業(yè)管理、保安保潔的項(xiàng)目支出。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。