- 索 引 號：011336909/2017-01345
- 文 號： 無
- 發(fā)布機構(gòu)： 咸寧市城市管理執(zhí)法局
- 主題分類：財政
- 有 效 性：有效
- 發(fā)布日期：2017年09月30日
- 名 稱：咸寧市城市管理執(zhí)法局
咸寧市城市管理執(zhí)法局
咸寧市城市管理執(zhí)法局2016年部門決算
一、咸寧市城市管理執(zhí)法局基本情況
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作為市政府主管全市城市管理工作的職能部門，咸寧市城市管理執(zhí)法局主要負責：貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于城市管理的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全市城市管理政策及相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案并指導(dǎo)實施；負責城區(qū)主次干道市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生管理和行政執(zhí)法；負責市區(qū)并指導(dǎo)全市的城市市政、路燈、市容和環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)管理工作；負責城市規(guī)劃區(qū)戶外廣告的設(shè)置審批、監(jiān)督管理，大型戶外廣告拍賣的組織實施，路牌、店牌、招牌的設(shè)置審批、監(jiān)督、管理；負責城區(qū)主次干道的道路、人行道、夜景照明等公用設(shè)施的養(yǎng)護、維修和路政管理工作；負責市區(qū)建筑垃圾和渣土運輸、消納、處置和工地環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)管；負責城區(qū)主次干道泊位停車和人行道停車管理；行使市容環(huán)境衛(wèi)生、城市綠化、市政公用事業(yè)、工商行政、公安交通、環(huán)境保護等行政處罰權(quán)；負責市區(qū)違法建設(shè)的稽查、督辦和重大違法建設(shè)的查處；負責火車站、高鐵北站、城鐵東、南站廣場的市容環(huán)境、交通秩序、客運市場、公共交通、衛(wèi)生保潔等工作；負責城區(qū)21座橋梁的日常監(jiān)管工作；承辦上級交辦的其它事項。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置及人員編制情況
咸寧市城市管理執(zhí)法局內(nèi)設(shè)9個科室：辦公室、法制宣傳科、管理科、督辦協(xié)調(diào)科、計財裝備科、人事科、紀檢監(jiān)察室、離退休干部科和咸寧市城市管理監(jiān)督指揮中心。下轄環(huán)境衛(wèi)生管理局（副縣級事業(yè)單位，下設(shè)溫泉、永安環(huán)衛(wèi)處）、4個綜合執(zhí)法大隊（正科級）、市政管理處（正科級）、橋梁管理處（正科級）、城區(qū)機動車停車服務(wù)中心（正科級）和站前廣場管理辦公室（正科級），共有職工349余名，其中正式在編人員249名。
二、2016年部門決算
根據(jù)咸寧市財政局批復(fù)，咸寧市城市管理執(zhí)法局2016年部門決算見表1至表9（詳見附件）。
三、2016年部門決算說明
?。ㄒ唬┦罩Q算情況的總體說明
?、?收入決算。2016年收入總計2434.73萬元，其中：財政撥款收入2205.64萬元，占總收入的90.59%；其他收入149.82萬元（公益性崗位撥入39.82萬元，返還渣土押金110萬）占總收入的6.15%；上年結(jié)轉(zhuǎn)29.27萬元（市政維護工程款6.72萬元、數(shù)字城管建設(shè)工程款31.59萬元、數(shù)字城管運行維護14.96萬元、城市管理經(jīng)費13.51萬元、執(zhí)法服裝12.04萬元、辦公場所租賃0.45萬元）占總收入的3.26%。
?、?支出決算。2016年支出總計2368.73萬元，按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出39.82萬元，占總支出的1.68%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.61萬元，占總支出的0.26%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1109.54萬元，占總支出的46.84%；城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施698.04萬元，占總支出的29.47%；國有土地使用權(quán)出讓及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出289.77萬元,占總支出的12.23%；,，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出210.44萬元，占總支出8.88%；住房保障支出20.51萬元,占總支出的0.87%；其他支出47.6萬元，占總支出的2%。
（二）財政撥款收入支出決算說明
2016年部門決算中，1、財政撥款收入共計2205.64萬元，占收入總額93.64%，較上年增加758.06萬元，增幅52.37%，主要原因是2014年至2016年增資、獎勵及城維項目；其中政府性基金預(yù)算財政撥款收入502.52元，較上年增加8.47萬元，增幅1.66%；
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算說明
咸寧市城市管理執(zhí)法局2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出2329.11萬元。其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）39.82萬元，比上年降幅7.78萬元，降幅32.04%公益性崗位人員工資。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）0.61萬元，比上年減少11.36萬元，降幅49.9%，因為醫(yī)療保險支出不在此類，
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）1090.44萬元：
?。?）城管執(zhí)法684.86萬元，比上年增加204.74萬元，增幅42.64%，主要是2014年至2016年增資及獎勵，城維項目支出 ?！?/p>
?。?）行政運行395.59萬元，比上年增加395.59萬元，增幅100%，主要是2014年至2016年增資及獎勵，城維項目支出
（3）其他城鄉(xiāng)事務(wù)10萬元，比上年降幅205.1萬元，降幅953.51%，退還渣土押金，
4、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施698.04萬，比上年增加698.04萬元，增幅100%，主要是瀝青路面支出
5、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出289.77萬元，比上年降幅279.22萬元，降幅49.07%主要是瀝青路面支出。
6、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出210.44萬元，比上年增加200.64萬元，增幅2047%，主要是牛皮癬市場整治、橋梁檢測維護、電瓶車、城考宣傳費。
6、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）20.51萬元，比上年增加8.17萬元，增幅66%，主要原因是上年部分支出不在此類。
（四）2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算說明
2016年咸寧市城市管理執(zhí)法局一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算共計19.13萬元。其中：基本支出公務(wù)用車2輛，運行費共計15.9萬元；公務(wù)接待10次，共計55人，費用3.1萬元(含創(chuàng)衛(wèi)加班突擊300人進餐1.2萬)?！?/p>
在我局決算中反映；公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費分別比上年下降34%和49.35%，減少主要原因是自中央八項規(guī)定，省委六條意見實施以來，我局認真貫徹厲行節(jié)約精神和公車改革有關(guān)規(guī)定，采取措施嚴格控制“三公經(jīng)費”支出。
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2016年我局共申請辦理好政府采購1225.36萬元，其中貨物類采購18.86萬元，工程類采購1206.5萬元。
?。C關(guān)運行經(jīng)費情況
2016年我局機關(guān)運行經(jīng)費51.19萬元，與批復(fù)預(yù)算29.4萬元相差21.79萬元，因有協(xié)管員100名人員屬包干經(jīng)費。
四、名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：指未參加醫(yī)療保險的行政單位和實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面支出
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出
8、 城鄉(xiāng)社區(qū)支公共設(shè)施（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路、橋涵、燃氣、供暖、公共交通（含輪渡、輕軌、地鐵）、道路照明等公共設(shè)施建設(shè)維護與管理方面支出。
9、政府基金：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出（項）：反映土地出讓收入用于其他方面支出。不包括市縣級政府當年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設(shè)用地土有償使用的支出。
10、政府基金：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市建設(shè)支出（項）反映土地出讓收入用于完善國有土使用功能的配套設(shè)施和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
11、政府基金：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套及專項債務(wù)收入安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項）反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路、橋涵、公共交通、道路照明、供排水、燃氣、供熱等公共設(shè)施建設(shè)維護與管理方面支出。
12、政府基金：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套及專項債務(wù)收入安排的支出（款）城市環(huán)境衛(wèi)生（項）反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排用于道路清掃、垃圾清運與處理、污水處理、園林綠化等方面支出。
13、住房保障支出（類） 住房公積金（項）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
9、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
| ? | ? | 收入支出決算總表 | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | 公開01表 |
| 部門：咸寧市城市執(zhí)法管理局（本級） | ? | ? | 金額單位：萬元 | ||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 2,205.64 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
| 其中：政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 502.52 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 149.82 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 39.82 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 0.61 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 2,307.78 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 20.51 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 2,355.46 | 本年支出合計 | 52 | 2,368.72 |
| ??? 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | ??? 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
| ??? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 79.27 | ??? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 66.00 |
| 27 | 55 | ||||
| 總計 | 28 | 2,434.73 | 總計 | 56 | 2,434.73 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 收入決算表 | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開02表 |
| 部門：咸寧市城市執(zhí)法管理局（本級） | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位：萬元 | ||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 2,355.47 | 2,205.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.82 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 39.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.82 | ||
| 20807 | 就業(yè)補助 | 39.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.82 | ||
| 2080704 | ? 社會保險補貼 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.09 | ||
| 2080705 | ? 公益性崗位補貼 | 26.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.73 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21099 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2109901 | ? 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,294.53 | 2,184.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | ||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 1,064.42 | 954.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | ||
| 2120101 | ? 行政運行 | 395.22 | 395.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120104 | ? 城管執(zhí)法 | 659.20 | 559.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
| 2120199 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 727.58 | 727.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 727.58 | 727.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 289.77 | 289.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120803 | ? 城市建設(shè)支出 | 89.77 | 89.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | ? 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 212.76 | 212.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121301 | ? 城市公共設(shè)施 | 189.18 | 189.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121302 | ? 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121399 | ? 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | ? 住房公積金 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | ? 提租補貼 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | 支出決算表 | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開03表 |
| 部門：咸寧市城市執(zhí)法管理局（本級） | ? | ? | ? | ? | 金額單位：萬元 | ||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 2,368.73 | 414.98 | 1,953.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 39.82 | 0.00 | 39.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20807 | 就業(yè)補助 | 39.82 | 0.00 | 39.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080704 | ? 社會保險補貼 | 13.09 | 0.00 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080705 | ? 公益性崗位補貼 | 26.73 | 0.00 | 26.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21099 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2109901 | ? 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,307.79 | 394.47 | 1,913.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 1,109.54 | 394.47 | 715.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | ? 行政運行 | 391.90 | 133.21 | 258.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120104 | ? 城管執(zhí)法 | 707.64 | 261.26 | 446.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 698.04 | 0.00 | 698.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 698.04 | 0.00 | 698.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 289.77 | 0.00 | 289.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120803 | ? 城市建設(shè)支出 | 89.77 | 0.00 | 89.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | ? 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 210.44 | 0.00 | 210.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121301 | ? 城市公共設(shè)施 | 189.18 | 0.00 | 189.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121302 | ? 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121399 | ? 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 3.26 | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | ? 住房公積金 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | ? 提租補貼 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| ? | ? | ? | 財政撥款收入支出決算總表 | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開04表 |
| 部門：咸寧市城市執(zhí)法管理局（本級） | ? | ? | ? | ? | 金額單位：萬元 | ||
| 收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
| 項??? 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目（按功能分類） | 行次 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
| 欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 1,703.12 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 502.52 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 2,197.78 | 1,697.58 | 500.20 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 2,205.64 | 本年支出合計 | 54 | 2,218.90 | 1,718.70 | 500.20 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 79.27 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 66.00 | 63.68 | 2.32 |
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 27 | 79.27 | 57 | ||||
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 總計 | 30 | 2,284.91 | 總計 | 60 | 2,284.91 | 1,782.39 | 502.52 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
| ? | ? | ? | ? | 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開05表 |
| 部門：咸寧市城市執(zhí)法管理局（本級） | ? | 金額單位：萬元 | ||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出?? | 項目支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 1,718.70 | 414.98 | 1,303.72 | |||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | ||
| 21099 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | ||
| 2109901 | ? 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | ||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,697.58 | 394.47 | 1,303.11 | ||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 999.54 | 394.47 | 605.07 | ||
| 2120101 | ? 行政運行 | 391.90 | 133.21 | 258.69 | ||
| 2120104 | ? 城管執(zhí)法 | 607.64 | 261.26 | 346.38 | ||
| 21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 698.04 | 0.00 | 698.04 | ||
| 2120399 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 698.04 | 0.00 | 698.04 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | ||
| 2210201 | ? 住房公積金 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | ||
| 2210202 | ? 提租補貼 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 | ||||||
| ? | ? | ? | ? | 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開06表 |
| 部門：咸寧市城市執(zhí)法管理局（本級） | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 金額單位：元 | |
| 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
| 301 | 工資福利支出 | 290.75 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 51.19 | 310 | 其他資本性支出 | 7.18 |
| 30101 | ? 基本工資 | 81.71 | 30201 | ? 辦公費 | 5.93 | 31001 | ? 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| 30102 | ? 津貼補貼 | 77.31 | 30202 | ? 印刷費 | 2.96 | 31002 | ? 辦公設(shè)備購置 | 7.18 |
| 30103 | ? 獎金 | 0.00 | 30203 | ? 咨詢費 | 0.00 | 31003 | ? 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
| 30104 | ? 其他社會保障繳費 | 2.28 | 30204 | ? 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| 30106 | ? 伙食補助費 | 7.92 | 30205 | ? 水費 | 0.46 | 31006 | ? 大型修繕 | 0.00 |
| 30107 | ? 績效工資 | 0.00 | 30206 | ? 電費 | 5.34 | 31007 | ? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
| 30108 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 22.44 | 30207 | ? 郵電費 | 2.51 | 31008 | ? 物資儲備 | 0.00 |
| 30109 | ? 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | ? 取暖費 | 0.02 | 31009 | ? 土地補償 | 0.00 |
| 30199 | ? 其他工資福利支出 | 99.08 | 30209 | ? 物業(yè)管理費 | 8.75 | 31010 | ? 安置補助 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 65.85 | 30211 | ? 差旅費 | 2.68 | 31011 | ? 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
| 30301 | ? 離休費 | 0.00 | 30212 | ? 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31012 | ? 拆遷補償 | 0.00 |
| 30302 | ? 退休費 | 26.31 | 30213 | ? 維修(護)費 | 0.42 | 31013 | ? 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
| 30303 | ? 退職（役）費 | 0.00 | 30214 | ? 租賃費 | 0.00 | 31019 | ? 其他交通工具購置 | 0.00 |
| 30304 | ? 撫恤金 | 0.00 | 30215 | ? 會議費 | 0.00 | 31020 | ? 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
| 30305 | ? 生活補助 | 3.30 | 30216 | ? 培訓(xùn)費 | 0.27 | 31099 | ? 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | ? 救濟費 | 0.00 | 30217 | ? 公務(wù)接待費 | 3.11 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
| 30307 | ? 醫(yī)療費 | 0.00 | 30218 | ? 專用材料費 | 0.00 | 30401 | ? 企業(yè)政策性補貼 | 0.00 |
| 30308 | ? 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | ? 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | ? 事業(yè)單位補貼 | 0.00 |
| 30309 | ? 獎勵金 | 0.74 | 30225 | ? 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | ? 財政貼息 | 0.00 |
| 30310 | ? 生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30226 | ? 勞務(wù)費 | 2.62 | 30499 | ? 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
| 30311 | ? 住房公積金 | 22.65 | 30227 | ? 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
| 30312 | ? 提租補貼 | 6.31 | 30228 | ? 工會經(jīng)費 | 8.03 | 30701 | ? 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30313 | ? 購房補貼 | 0.00 | 30229 | ? 福利費 | 2.18 | 30707 | ? 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30314 | ? 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | ? 公務(wù)用車運行維護費 | 2.34 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | ? 物業(yè)服務(wù)補貼 | 6.19 | 30239 | ? 其他交通費用 | 0.00 | 39906 | ? 贈與 | 0.00 |
| 30399 | ? 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.36 | 30240 | ? 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
| 30299 | ? 其他商品和服務(wù)支出 | 3.59 | ||||||
| 人員經(jīng)費合計 | 356.60 | 公用經(jīng)費合計 | 58.38 | |||||
| 注：1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）進行公開。 | ||||||||
| ??? 2.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 | ||||||||
| ? | ? | 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | 公開07表 |
| 編制單位：咸寧市城市執(zhí)法管理局（本級） | ? | ? | 金額單位：萬元 | ||
| 2016年度決算數(shù) | |||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
| 小計 | 公務(wù)用車 購置費 | 公務(wù)用車 運行費 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19.13 | 0.00 | 15.90 | 0.00 | 15.90 | 3.23 |
| 注：2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開08表 |
| 部門：咸寧市城市執(zhí)法管理局（本級） | ? | ? | ? | ? | 金額單位：萬元 | ||||
| 項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 0.00 | 502.53 | 500.21 | 0.00 | 500.21 | 2.32 | |||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 502.53 | 500.21 | 0.00 | 500.21 | 2.32 | ||
| 21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 289.77 | 289.77 | 0.00 | 289.77 | 0.00 | ||
| 2120803 | ? 城市建設(shè)支出 | 0.00 | 89.77 | 89.77 | 0.00 | 89.77 | 0.00 | ||
| 2120899 | ? 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 212.76 | 210.44 | 0.00 | 210.44 | 2.32 | ||
| 2121301 | ? 城市公共設(shè)施 | 0.00 | 189.18 | 189.18 | 0.00 | 189.18 | 0.00 | ||
| 2121302 | ? 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | ||
| 2121399 | ? 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 0.00 | 5.58 | 3.26 | 0.00 | 3.26 | 2.32 | ||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
| ? | ? | 政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | 公開09表 |
| 編制單位：咸寧市城市執(zhí)法管理局（本級） | ? | ? | 金額單位：萬元 | ||
| 2016年度決算數(shù) | |||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
| 小計 | 公務(wù)用車 購置費 | 公務(wù)用車 運行費 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 注：2016年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)是包括當年政府性基金預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||
