咸寧市統(tǒng)計局2022年度部門決算信息公開

目 ??錄

第一部分? 咸寧市統(tǒng)計局概況

一、部門主要職責(zé)

????二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?咸寧市統(tǒng)計局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分? 咸寧市統(tǒng)計局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 咸寧市統(tǒng)計局概況

一、部門主要職責(zé)

市統(tǒng)計局主要職責(zé)是承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時；組織實施全市國民經(jīng)濟核算第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查，會同有關(guān)部門組織實施市政府下達的全市人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查和專項調(diào)查。定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的統(tǒng)計信息，對全市國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計監(jiān)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建設(shè)；向社會發(fā)布統(tǒng)計信息；建立并管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，建立和維護全市基本單位名錄庫；指導(dǎo)地方統(tǒng)計信息化建設(shè)。組織管理和指導(dǎo)社情民意調(diào)查工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，咸寧市統(tǒng)計局部門決算由實行獨立核算的咸寧市統(tǒng)計局本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入咸寧市統(tǒng)計局2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.咸寧市統(tǒng)計局（本級）

市統(tǒng)計局現(xiàn)有內(nèi)設(shè)科室6個:辦公室、國民經(jīng)濟綜合核算和區(qū)域發(fā)展統(tǒng)計科（第一產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計科）、第二產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計科、第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計科、統(tǒng)計執(zhí)法監(jiān)督科（政策法規(guī)和統(tǒng)計設(shè)計管理科）、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計科。下轄事業(yè)單位3個：市經(jīng)濟社會綜合調(diào)查隊（副縣級，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）、市普查中心（正科級事業(yè)單位，公益一類）、市社情民意調(diào)查中心（正科級事業(yè)單位，公益一類）。

市統(tǒng)計局共有編制40名，其中行政編制26名、事業(yè)編制14名（咸寧市經(jīng)濟社會綜合調(diào)查隊6名、咸寧市統(tǒng)計局普查中心5名、咸寧市社情民意調(diào)查中心3名）。

截止2022年12月，局機關(guān)實有26人，其中行政編制實有24人：縣級領(lǐng)導(dǎo)4人，縣級非領(lǐng)導(dǎo)2人，一級主任科員4人，正科級干部4人，副科級干部4人，四級主任科員2人，科員3人；占編不上編以錢養(yǎng)事3人。

二級參公編制實有3人，其中副科級干部1人，科員2人。

二級事業(yè)單位編制實有8人，其中正科級領(lǐng)導(dǎo)1人，副科級領(lǐng)導(dǎo)2人，管理九級4人，試用期1人。

我單位下屬單位未獨立核算，所有經(jīng)費由市統(tǒng)計局統(tǒng)一核算。

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

????七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

????八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1546.34萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加579.5萬元，增長59.94 %，主要原因是一是本年度補發(fā)了退休人員統(tǒng)籌待遇及在職人員基礎(chǔ)績效，二是因國家統(tǒng)計局及省統(tǒng)計局工作統(tǒng)一安排增加了民調(diào)電訪專家系統(tǒng)、視頻軟件更新、信息化替代、視頻會議室更新及改建等項目經(jīng)費。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計1546.34萬元，與2021年度相比，收入合計增加579.5萬元，增長59.94%。其中：財政撥款收入1512.09萬元，占本年收入97.79%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入34.25萬元，占本年收入2.21%。增長的主要原因是：一是人員經(jīng)費收入增加，本年度補發(fā)了退休人員統(tǒng)籌待遇及在職人員基礎(chǔ)績效；二是項目經(jīng)費收入增加，因國家統(tǒng)計局及省統(tǒng)計局工作統(tǒng)一安排增加了民調(diào)電訪專家系統(tǒng)、視頻軟件更新、信息化替代、視頻會議室更新及改建等項目經(jīng)費增加。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1546.34萬元，與2021年度相比，支出合計增加579.5萬元，增長59.94%。其中：基本支出1290.13萬元，占本年支出83.43%；項目支出256.21萬元，占本年支出16.57%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。增長的主要原因是：一是人員經(jīng)費支出增加，本年度補發(fā)了退休人員統(tǒng)籌待遇及在職人員基礎(chǔ)績效；二是項目經(jīng)費支出增加，因國家統(tǒng)計局及省統(tǒng)計局工作統(tǒng)一安排增加了民調(diào)電訪專家系統(tǒng)、視頻軟件更新、信息化替代、視頻會議室更新及改建等項目經(jīng)費增加。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1512.09萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加560.21萬元，增長 58.85%。主要原因一是人員經(jīng)費收入增加，用于補發(fā)在職及退休干部績效工資，二是項目經(jīng)費收入增加，因國家統(tǒng)計局及省統(tǒng)計局工作統(tǒng)一安排增加了民調(diào)電訪專家系統(tǒng)、視頻軟件更新、信息化替代、視頻會議室更新及改建等項目經(jīng)費。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入1512.09萬元，比2021年度決算數(shù)增加560.21萬元。主要原因是一是人員經(jīng)費收入增加，用于補發(fā)在職及退休干部績效工資，二是項目經(jīng)費收入增加，因國家統(tǒng)計局及省統(tǒng)計局工作統(tǒng)一安排增加了民調(diào)電訪專家系統(tǒng)、視頻軟件更新、信息化替代、視頻會議室更新及改建等項目經(jīng)費。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1512.09萬元，占本年支出合計的97.79%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加560.21萬元，增長58.85%。主要原因一是人員經(jīng)費支出增加，用于補發(fā)在職及退休干部績效工資，二是項目經(jīng)費支出增加，因國家統(tǒng)計局及省統(tǒng)計局工作統(tǒng)一安排增加了民調(diào)電訪專家系統(tǒng)、視頻軟件更新、信息化替代、視頻會議室更新及改建等項目經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1512.09萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)支出1236.17萬元，占81.75%。主要是用于保障局機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，支持單位履行職能，保障項目支出。

2.社會保障和就業(yè)支出175.67萬元，占11.62%。主要是用于干部職工的社會保險繳費。

3. 衛(wèi)生健康支出30.68萬元，占2.03%。主要是用于干部職工日常體檢。

4. 住房保障支出69.58萬元，占4.6%。主要是用于干部職工住房公積金及住房補貼。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算1043.66萬元，支出決算為1512.09萬元，完成年初預(yù)算的144.88%。其中：一般公共服務(wù)支出1236.17萬元，社會保障和就業(yè)支出175.67萬元，衛(wèi)生健康支出30.68萬元，住房保障支出69.58萬元。

一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為658.46萬元，支出決算為1008.4萬元，完成年初預(yù)算的153.15%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因一是根據(jù)市財政局工作安排，清算在職及退休干部績效工資，二是根據(jù)省統(tǒng)計局工作統(tǒng)一安排追加視頻會議室更新及改建項目經(jīng)費。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1290.06萬元，其中：

人員經(jīng)費1169.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費120.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

我單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為6.5萬元，支出決算為5.1萬元，完成預(yù)算的78.46%。較上年減少16.32萬元，下降76.19%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)接待費用減少。決算數(shù)較上年減少的主要原因：2021年，新增購買價值18萬元的公務(wù)用車1輛。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為4萬元，支出決算為4萬元，完成預(yù)算的100%；較上年減少18萬元，下降81.82%。決算數(shù)較上年減少的主要原因：2021年，我局新增購買價值18萬元的公務(wù)用車1輛。其中：

(1)公務(wù)用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運行費支出4萬元，主要用于公車日常維修、充值油卡、過路（橋）費用。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費預(yù)算為2.5萬元，支出決算為1.1萬元，完成預(yù)算的44%，較上年增加0.3萬元，增長37.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：厲行節(jié)約，打造節(jié)約型機關(guān)，減少公務(wù)接待開支。其中：

外賓接待支出0萬元，2022年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.1萬元，接待對象主要是省統(tǒng)計局和各縣市區(qū)統(tǒng)計局領(lǐng)導(dǎo)干部，主要是開展統(tǒng)計調(diào)研和統(tǒng)計匯報、交流工作。2022年共接待國內(nèi)來訪團組17個，80人次（不包括陪同人員）。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門 2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出120.6萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少5.81萬元，降低4.6%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少1.41萬元，公務(wù)接待費減少1.4萬元，其他交通費用減少5.67萬元。

十一、政府采購支出說明

本部門 2022年度政府采購支出總額95.51萬元，其中：政府采購貨物支出63.89萬元、政府采購工程支出21.3萬元、政府采購服務(wù)支出10.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額95.51萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額95.51萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的66.9%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的22.3%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的10.8%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年 12月31日，部門共有車輛 1輛，其中，1應(yīng)急保障用車1輛；單位價值 100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目10個，資金224.03萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看，一是產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。2022年度在省統(tǒng)計局和市委市政府工作部署下，按照年初既定任務(wù)目標(biāo)，各項工作完成度高。夯實統(tǒng)計業(yè)務(wù)工作，全年印刷統(tǒng)計資料分析1.2萬余份，人普年鑒250本；進一步做好統(tǒng)計數(shù)據(jù)報送，聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)達3022家，并持續(xù)維護8條內(nèi)網(wǎng)專線；強化對統(tǒng)計員業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，開展統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)6次；改造統(tǒng)計視頻會議系統(tǒng)，提高視頻畫面清晰度和視頻系統(tǒng)穩(wěn)定性；嚴格執(zhí)行入庫企業(yè)實地核查，全年共計開展16次；企業(yè)情況調(diào)研42次；數(shù)據(jù)質(zhì)量核查64次。升級民調(diào)電訪專家調(diào)查系統(tǒng)，同時受各單位委托完成“2021年度綜合考評民意調(diào)查”、“2021年度黨委（黨組）書記抓基層黨建工作述職測評”“2022年度群眾安全感調(diào)查”“2021年度黨風(fēng)廉政建設(shè)調(diào)查”“2022年度政務(wù)服務(wù)滿意度調(diào)查”等5次滿意度調(diào)查，共計20764份調(diào)查問卷。二是效益指標(biāo)完成情況分析。通過統(tǒng)計企業(yè)調(diào)研，統(tǒng)計人員培訓(xùn)，統(tǒng)計資料印刷，統(tǒng)計執(zhí)法監(jiān)督，重點工作滿意度統(tǒng)計調(diào)查等工作，進一步提升統(tǒng)計業(yè)務(wù)能力，打造統(tǒng)計尖兵。三是滿意度指標(biāo)完成情況分析。服務(wù)對象滿意度指標(biāo)完成。

附件：《2022年度咸寧市統(tǒng)計局整體績效自評結(jié)果》

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果（涉密項目除外）。

1.市統(tǒng)計局辦公大樓運行維護項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為20元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是維持辦公用房水電、物業(yè)費用；二是維持辦公用房維修修護費用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于辦公大樓物業(yè)統(tǒng)一管理，費用整體偏高。下一步改進措施：進一步加強和物業(yè)的溝通，爭取優(yōu)化綜合費用收費結(jié)構(gòu)，改善收費高的問題。

附件：《市統(tǒng)計局辦公大樓運行維護項目績效自評表》

2.市統(tǒng)計局民調(diào)電訪專家系統(tǒng)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為54萬元，執(zhí)行數(shù)為54萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出產(chǎn)出和效益：一是完成CTI平臺，應(yīng)用軟件和14個基礎(chǔ)應(yīng)用端；二是掌握電訪平臺的應(yīng)用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于新老系統(tǒng)的替換有一個過程，部分調(diào)查人員對于系統(tǒng)的操作還不夠熟練。下一步改進措施：進一步加強民調(diào)電訪系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，多和工程師溝通交流，盡快熟悉操作和應(yīng)用，為民意調(diào)查提供更加穩(wěn)定、高效的技術(shù)支持。

附件：《市統(tǒng)計局民調(diào)電訪調(diào)查專家系統(tǒng)項目績效自評表》

3.市統(tǒng)計局社情民意調(diào)查項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為49萬元，執(zhí)行數(shù)為46萬元，完成預(yù)算94%（2022年10月按文件要求壓減資金，該項目預(yù)算調(diào)減，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為46萬元，實際執(zhí)行數(shù)46萬元）。主要產(chǎn)出和效益：一是各單位委托完成“2021年度綜合考評民意調(diào)查”、“2021年度黨委（黨組）書記抓基層黨建工作述職測評”“2022年度群眾安全感調(diào)查”“2021年度黨風(fēng)廉政建設(shè)調(diào)查”“2022年度政務(wù)服務(wù)滿意度調(diào)查”等5次滿意度調(diào)查，共計20764份調(diào)查問卷；二是及時分析調(diào)查數(shù)據(jù)，向委托單位反映調(diào)查結(jié)果。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：調(diào)查樣本覆蓋面不夠廣，樣本量相對不足。下一步改進措施：積極與電信、移動、聯(lián)通等通訊公司對接，爭取擴大樣本的覆蓋面。

附件：《市統(tǒng)計局社情民意調(diào)查項目績效自評表》

4.市統(tǒng)計局統(tǒng)計視頻軟件更新項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是完成視頻會議終端和大屏顯示器的安裝；二是通過省統(tǒng)計局驗收，保證視頻系統(tǒng)運行流暢和穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：系統(tǒng)使用還不夠熟練，功能使用還不夠全面。下一步改進措施：加強系統(tǒng)操作的培訓(xùn)，確保系統(tǒng)的利用率。

附件：《市統(tǒng)計局統(tǒng)計視頻軟件更新項目績效自評表》

5.市統(tǒng)計局統(tǒng)計專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為34萬元，執(zhí)行數(shù)32.43萬元，完成預(yù)算95%（2022年10月按文件要求壓減資金，該項目預(yù)算調(diào)減，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為32.43萬元，實際執(zhí)行數(shù)32.43萬元）。主要產(chǎn)出和效益：一是開展企業(yè)入庫核查、企業(yè)調(diào)研和數(shù)據(jù)質(zhì)量核查共計60余次；二是開展統(tǒng)計業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)6次，印刷統(tǒng)計資料1.2萬余份，提高統(tǒng)計知識普及率；三是統(tǒng)計業(yè)務(wù)能力不斷提升，數(shù)據(jù)發(fā)布及時性不斷增強。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：通過多次的核查和調(diào)研，發(fā)現(xiàn)部分基層統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)知識水平不足，對于統(tǒng)計業(yè)務(wù)一知半解，對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的認識和理解不足。下一步改進措施：加強基層統(tǒng)計業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，采取線上和線下相結(jié)合的培訓(xùn)方式，保證基層統(tǒng)計業(yè)務(wù)人員學(xué)有所獲，不斷增強自身的統(tǒng)計業(yè)務(wù)水平。

附件：《市統(tǒng)計局統(tǒng)計專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績效自評表》

6.市統(tǒng)計局咸寧市第七次人口普查項目自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為9萬元，執(zhí)行數(shù)6.45萬元，完成預(yù)算72%（2022年10月按文件要求壓減資金，該項目預(yù)算調(diào)減，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為6.45萬元，實際執(zhí)行數(shù)6.45萬元）。主要產(chǎn)出和效益：一是及時印制咸寧市人口普查年鑒，為公眾提供有關(guān)數(shù)據(jù)；二是完成研究課題；三是召開技術(shù)總結(jié)會議。

附件：《市統(tǒng)計局咸寧市第七次人口普查項目績效自評表》

7.市統(tǒng)計局信息系統(tǒng)運行維護項目自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為4.42萬元，執(zhí)行數(shù)4.42萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是做好內(nèi)網(wǎng)專項維護，保障機房正常運轉(zhuǎn)；二是保證各地統(tǒng)計網(wǎng)絡(luò)平穩(wěn)運行；三是提升系統(tǒng)的安全性能。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：信息時代更新發(fā)展迅猛，網(wǎng)絡(luò)安全工作要求也越來越高。日常工作中，始終要保持警惕，防患于未然。下一步改進措施：進一步加強防火墻維護，不斷強化干部職工的網(wǎng)絡(luò)安全意識。

附件：《市統(tǒng)計局信息系統(tǒng)運行維護項目績效自評表》

8.市統(tǒng)計局信息化替代項目自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為7.7萬元，執(zhí)行數(shù)7.7萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是購置信息化設(shè)備；二是確保網(wǎng)絡(luò)安全；三是保證機房設(shè)備正常運行。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：信息化替代過程出現(xiàn)系統(tǒng)不穩(wěn)定的情況。下一步改進措施：適時開展設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)升級，確保信息系統(tǒng)運行穩(wěn)定。

附件：《市統(tǒng)計局信息化替代項目績效自評表》

9.市統(tǒng)計局視頻會議室更新及改建項目自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為33.7萬元，執(zhí)行數(shù)31.03萬元，完成預(yù)算100%（按照工程合同要求已付95%，剩余5%費用2.67萬元作為工程質(zhì)量保證金，一年后再行支付）。主要產(chǎn)出和效益：一是完成視頻顯示器、音響系統(tǒng)、電視機和桌椅的安裝；二是通過省統(tǒng)計局驗收；三是保障全局開會要求及可持續(xù)使用；四是會議系統(tǒng)穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：會議系統(tǒng)的使用還不夠熟練，穩(wěn)定性還有待進一步加強。下一步改進措施：全面提升工作人員的操作水平，做好設(shè)備調(diào)試，加強會議系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

附件：《市統(tǒng)計局視頻會議室更新及改建項目績效自評表》

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

1.加強績效指標(biāo)值設(shè)置的合理性。編制績效目標(biāo)前，與項目科室先確定項目內(nèi)容和對應(yīng)預(yù)算安排，設(shè)定切實可行指標(biāo)值；若在實際執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)績效值存在較大偏差，及時調(diào)整并在以后年度設(shè)置績效指標(biāo)值時特別關(guān)注。

2.嚴格按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行。年度預(yù)算批復(fù)后，根據(jù)項目實際執(zhí)行情況支出項目資金。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

無。

第四部分 其他需要說明的情況

無。

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入：指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入：指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(wù)統(tǒng)計信息事務(wù)行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2.一般公共服務(wù)統(tǒng)計信息事務(wù)一般行政管理事務(wù)：反映行政反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

3.一般公共服務(wù)統(tǒng)計信息事務(wù)專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)：反映各級統(tǒng)計機關(guān)在日常業(yè)務(wù)之外開展專項統(tǒng)計工作的支出。

4.一般公共服務(wù)統(tǒng)計信息事務(wù)專項普查活動：反映統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查和投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

1.第七次全國人口普查是在中國特色社會主義進入新時代開展的重大國情國力調(diào)查，全面查清中國人口數(shù)量、結(jié)構(gòu)、分布、城鄉(xiāng)住房等方面情況，為完善人口發(fā)展戰(zhàn)略和政策體系，促進人口長期均衡發(fā)展，科學(xué)制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程，向第二個百年奮斗目標(biāo)進軍，提供科學(xué)準確的統(tǒng)計信息支持。普查標(biāo)準時點是2020年11月1日零時，徹查人口出生變動情況以及房屋情況。普查對象是普查標(biāo)準時點在中華人民共和國境內(nèi)的自然以及在中華人民共和國境外但未定居的中國公民，不包括在中華人民共和國境內(nèi)短期停留的境外人員。普查主要調(diào)查人口和住戶的基本情況，內(nèi)容包括：姓名、居民身份證號碼、性別、年齡、民族、受教育程度、行業(yè)、職業(yè)、遷徙流動、婚姻生育、死亡、住房情況等。

2.12340是全國統(tǒng)計系統(tǒng)社情民意調(diào)查專用號碼，是國家統(tǒng)計局為規(guī)范全國社情民意調(diào)查工作，培育民情民意調(diào)查品牌，強化民情民意調(diào)查的公益性和公信度而特別申請的全國統(tǒng)一號碼?？梢钥焖偈占嗣袢罕妼彩聞?wù)的意見和態(tài)度，及時反映百姓的利益訴求。

第六部分 附件

一、2022年度市統(tǒng)計局整體績效評價報告

二、2022年度市統(tǒng)計局項目績效評價報告