咸寧市統(tǒng)計局2021年度部門決算信息公開說明

目　　錄

第一部分　單位概況

（一）主要職能

（二）機構設置

（三）年度主要工作任務及目標

第二部分　2021年度部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（九）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分　2021年度部門決算安排情況說明

（一）部門決算收支情況總體說明

（二）部門決算收支增減變化情況說明

（三）機關運行執(zhí)行情況說明

（四）政府采購執(zhí)行情況說明

（五）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

（六）國有資產(chǎn)占用情況說明

（七）2021年度預算績效執(zhí)行情況說明

（八）政府性基金支出決算表有關情況說明

（九）國有資本經(jīng)營預算支出有關情況說明

（十）扶貧資金安排情況說明

第四部分　名詞解釋

第一部分　單位概況

（一）主要職能

市統(tǒng)計局主要職能是承擔組織領導和協(xié)調全市統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時；組織實施全市國民經(jīng)濟核算第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計調查，會同有關部門組織實施市政府下達的全市人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查和專項調查。定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的統(tǒng)計信息，對全市國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督，向市委、市政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議；向社會發(fā)布統(tǒng)計信息；建立并管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，建立和維護全市基本單位名錄庫；指導地方統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設。組織管理和指導社情民意調查工作。

（二）機構設置

咸寧市統(tǒng)計局現(xiàn)有內(nèi)設科室8個：辦公室、政策法規(guī)和統(tǒng)計設計管理科、國民經(jīng)濟綜合核算和區(qū)域發(fā)展統(tǒng)計科、統(tǒng)計執(zhí)法監(jiān)督科、第一產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計科、第二產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計科、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計科、第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計科。下轄事業(yè)單位3個：市經(jīng)濟社會綜合調查隊（副縣級，參照公務員管理事業(yè)單位）、市普查中心（正科級事業(yè)單位，公益一類）、市社情民意調查中心（正科級事業(yè)單位，公益一類）。

市統(tǒng)計局共有編制40名，其中行政編制26名、事業(yè)編制14名（咸寧市經(jīng)濟社會綜合調查隊6名、咸寧市普查中心5名、市社情民意調查中心3名）。

截止2021年12月，局機關實有25人，其中行政編制實有22人：縣級領導6人，縣級非領導2人，一級主任科員3人，正科級領導7人，副科級領導3人，科員1人；占編不上編以錢養(yǎng)事3人；

二級參公編制實有5人，其中正科級領導1人，副科級領導2人，科員2人；

二級事業(yè)編制實有6人，其中正科級領導1人，副科級領導2人，科員3人。

我局下屬單位不單獨核算，所有經(jīng)費由市統(tǒng)計局統(tǒng)一核算。

（三）年度主要工作任務及目標

2021年是極不平凡一年，百年變局和世紀疫情交織，外部環(huán)境復雜嚴峻。在省統(tǒng)計局和咸寧市委、市政府的堅強領導下，在全體干部職工共同努力下，我市統(tǒng)計事業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，各項工作取得顯著成效：

1．統(tǒng)計監(jiān)督職能進一步強化

一是始終堅持政治引領；二是深入推進中央、省委巡視反饋統(tǒng)計造假問題整改；三是不斷推進依法治統(tǒng)。

2．統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量進一步提升

一是不斷夯實基層基礎；二是加強統(tǒng)計法治宣傳；三是加強數(shù)據(jù)審核和評估；四是嚴把項目入庫關。

3．統(tǒng)計服務水平進一步提高

一是依法公開統(tǒng)計數(shù)據(jù)；二是統(tǒng)計分析質效持續(xù)提升；三是重點領域監(jiān)測范圍擴大；四是社情民意調查更為廣泛；五是各項考評扎實開展；六是國民經(jīng)濟核算改革穩(wěn)步推進；七是深入推進統(tǒng)計“放管服”改革；八是扎實開展統(tǒng)計調查研究。

4．全面從嚴治黨進一步深化

一是扎實開展黨史學習教育；二是不斷加強機關黨組織建設；三是持續(xù)整治形式主義官僚主義。

5．其它方面也取得新的進步

一是持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，2021年確定的“十二件實事”已完成十件；二是開展“我為群眾辦實事”遍訪活動，局黨組成員帶頭遍訪脫貧戶和監(jiān)測戶200余戶；三是制作市統(tǒng)計局駐村脫貧攻堅宣傳片《答卷》。對口支援新疆溫泉縣統(tǒng)計工作。

第二部分　2021年度部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（九）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分　2021年度部門決算安排情況說明

（一）部門決算收支情況總體說明

2021年度部門決算收入為966.84萬元。其中，財政撥款收入951.88萬元，占決算收入的98.5％；其他收入14.96萬元，占決算收入的1.5％。

2021年度部門決算支出為966.84萬元。其中，基本支出731.76萬元，占總支出的75.7％；項目支出235.08萬元，占總支出的24.3％。

按支出功能分類：一般公共服務支出820.61萬元，占總支出的84.9％；社會保障和就業(yè)支出50.0萬元，占總支出的5.2％；衛(wèi)生健康支出29.53萬元，占總支出的3.1％；住房保障支出66.71萬元，占總支出的6.9％。

（二）部門決算收支增減變化情況說明

2021年度部門決算收入為966.84萬元，其中一般公共預算財政撥款收入為951.88萬元，其他收入為14.96萬元。

2020年度部門決算收入為1431.36萬元，本年財政撥款收入1111.93萬元，其他收入319.42萬元。

2021年度部門決算收入較2020年減少464.52萬元，主要原因是：一是2021年為咸寧市第七次人口普查數(shù)據(jù)處理年份，項目經(jīng)費收入減少；二是由于湖北省統(tǒng)計局咸寧調查監(jiān)測分局自2021年開始獨立核算，其經(jīng)費使用不再由市統(tǒng)計局統(tǒng)一核算。

2021年度部門決算財政撥款收入總決算951.88萬元，較2020年度減少160.05萬元，減少14.4個百分點；2021年度部門決算財政撥款支出總決算951.88萬元，較2020年度減少157.52萬元，減少14.2個百分點。減少的主要原因為：一是2021年為咸寧市第七次人口普查數(shù)據(jù)處理年份，項目經(jīng)費減少；二是其他收入－往來經(jīng)費減少。

（三）機關運行執(zhí)行情況說明

2021年度機關運行經(jīng)費111.12萬元，其中辦公經(jīng)費8.45萬元，印刷費0.22萬元，郵電費0.35萬元，差旅費6.74萬元，維修（護）費0.52萬元，租賃費1.95萬元，會議費0.12萬元，公務接待費0.62萬元，勞務費0.56萬元，委托業(yè)務費1.61萬元，工會經(jīng)費8.95萬元，福利費8.35萬元，公務用車運行維護費2.62萬元，其他交通費27.46萬元，其他商品和服務支出34.45萬元，辦公設備購置8.16萬元。2021年度機關運行經(jīng)費支出比年初預算數(shù)100.21萬元增加10.91萬元，增長10.9％％。主要原因是：一是按照市總工會要求補提2020年工會經(jīng)費；二是因信息化設備更換辦公設備購置經(jīng)費增加。

（四）政府采購執(zhí)行情況說明

2021年度政府采購支出總額45.14萬元，其中：政府采購貨物支出24.11萬元、政府采購服務支出21.03萬元。授予小微企業(yè)合同金額45.14萬元，占政府采購支出總額的100％。

（五）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

2021年度“三公經(jīng)費”支出數(shù)為21.42萬元，較2020年度增加17.53萬元，增長450.6％，較2021年預算增加11.37萬元，增長113.13％。增長主要原因是經(jīng)市公車辦審批通過，我局購買公務用車1輛預算增加18.0萬元。

2021年度“三公經(jīng)費”決算支出數(shù)比預算數(shù)增加11.37萬元，增長88.4％，增長主要原因是經(jīng)市公車辦審批通過，我局購買公務用車1輛預算增加18.0萬元。

2021年度因公出國（境）0批次0人，費用0萬元，與2020年度一樣。

2021年度公務用車運行維護費20.62萬元，比上年增加17.89萬元，增長86.8％。增長原因：經(jīng)市公車辦審批通過，我局新增購買公務用車1輛。其中：公務用車購置費18.0萬元，比上年增加18.0萬元。我局公務用車編制數(shù)為1輛，保有量為2輛，原有公車已移交至公車辦，按照市財政局相關規(guī)定由于未拍賣，暫未下賬（2022年2月已下賬）；公務用車運行維護費2.62萬元，比上年減少0.11萬元，減少原因是推行厲行節(jié)約，打造節(jié)約型機關，減少公務用車開支。

2021年度公務接待批次12批次，接待人數(shù)64人，費用0.80萬元，比上年減少0.41萬元，下降34.1％。下降原因：推行厲行節(jié)約，打造節(jié)約型機關，減少公務接待開支。

（六）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，應急保障用車2輛（原有公車已移交至公車辦，按照市財政局相關規(guī)定由于未拍賣，暫未下賬（2022年2月已下賬））；單位無價值　50萬元以上通用設備。

（七）2021年度預算績效執(zhí)行情況說明

1．預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目9個，資金148萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看：

（1）產(chǎn)出指標完成情況分析

2021年度市統(tǒng)計局在省統(tǒng)計局和市委市政府工作部署下，按照年初既定任務目標，各項工作完成度高。夯實統(tǒng)計業(yè)務工作，全年印刷統(tǒng)計資料分析8654份，統(tǒng)計年鑒400本，其他統(tǒng)計數(shù)據(jù)資料1000余本；進一步做好統(tǒng)計數(shù)據(jù)報送，聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)達2892家，并持續(xù)維護7條內(nèi)網(wǎng)專線；強化對統(tǒng)計員業(yè)務知識培訓，制作統(tǒng)計業(yè)務知識培訓小視頻1條，統(tǒng)計業(yè)務知識培訓率達100％；嚴格執(zhí)行入庫企業(yè)實地核查，全年共計開展22次；企業(yè)情況調研66次135家；受各單位委托完成“2020年度綜合考評民意調”、“群眾安全感調查”等5次滿意度調查問卷，共計11785余份調查問卷。

（2）效益指標完成情況分析

通過統(tǒng)計企業(yè)調研，統(tǒng)計人員培訓，統(tǒng)計資料印刷，咸寧市第七次人口普查，統(tǒng)計執(zhí)法監(jiān)督，重點工作滿意度統(tǒng)計調查等工作，進一步提升統(tǒng)計業(yè)務能力，打造統(tǒng)計尖兵。

（3）滿意度指標完成情況分析

服務對象滿意度指標完成。

附件：《2021年度咸寧市統(tǒng)計局整體績效自評結果》

2．部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果：

①市統(tǒng)計局綜合大樓運行維護項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是維持辦公用房水電、物業(yè)費；二是維持辦公用房維修維護費。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：受辦公大樓物業(yè)統(tǒng)一管理整體費用偏高。下一步改進措施：一是推行節(jié)能型機關，減少用水、用電，節(jié)省開支；二是加強與物業(yè)溝通，進一步優(yōu)化綜合費用收費。

附件：《市統(tǒng)計局綜合大樓運行維護項目績效自評表》

②市統(tǒng)計局企業(yè)直報及統(tǒng)計信息化維護項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是做好內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)維護；二是維持一套表維護。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：受信息更新迭代，網(wǎng)絡問題瞬息萬變，網(wǎng)絡安全問題需謹慎對待。下一步改進措施：加強網(wǎng)絡防火墻維護。

附件：《市統(tǒng)計局企業(yè)直報及統(tǒng)計信息化維護項目績效自評表》

③市統(tǒng)計局統(tǒng)計年報及統(tǒng)計人員培訓經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為9萬元，執(zhí)行數(shù)為9萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是統(tǒng)計系統(tǒng)培訓覆蓋率100％；二是企業(yè)統(tǒng)計知識培訓率100％。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：受新冠肺炎疫情影響，無法開現(xiàn)場指導會，培訓效果有所降低。下一步改進措施：一是細化統(tǒng)計業(yè)務知識培訓內(nèi)容；二是針對性業(yè)務培訓。

附件：《市統(tǒng)計局統(tǒng)計年報及統(tǒng)計人員培訓經(jīng)費項目績效自評表》

④市統(tǒng)計局統(tǒng)計資料印刷項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為12萬元，執(zhí)行數(shù)為12萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是做好統(tǒng)計資料、年鑒、宣傳等印刷；二是統(tǒng)計數(shù)據(jù)資料輸出。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：受新冠肺炎疫情影響，印刷統(tǒng)計法知識宣傳冊減少。下一步改進措施：加強統(tǒng)計知識輸出。

附件：《市統(tǒng)計局統(tǒng)計資料印刷項目績效自評表》

⑤市統(tǒng)計局綜合統(tǒng)計調查項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為13萬元，執(zhí)行數(shù)為13萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是做統(tǒng)計企業(yè)入庫核查；二是企業(yè)經(jīng)濟形勢調研；三是市場經(jīng)濟統(tǒng)計分析。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：受新冠肺炎疫情影響，企業(yè)調研次數(shù)減少。下一步改進措施：加強企業(yè)調研。

附件：《市統(tǒng)計局綜合統(tǒng)計調查項目績效自評表》

⑥市統(tǒng)計局咸寧市第七次人口普查項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為25萬元，執(zhí)行數(shù)為25萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是完成咸寧市人口普查公報；二是咸寧市人口普查信息宣傳；三是按全國人口普查辦時間截點完成工作總結報告書。

附件：《市統(tǒng)計局咸寧市第七次人口普查項目績效自評表》

⑦市統(tǒng)計局統(tǒng)計執(zhí)法監(jiān)督項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是完成數(shù)據(jù)核查；二是編印統(tǒng)計法相關資料；三是聘請法律顧問。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：受新冠肺炎疫情影響，印刷統(tǒng)計法知識宣傳冊減少。下一步改進措施：加強統(tǒng)計知識輸出。

附件：《市統(tǒng)計局統(tǒng)計執(zhí)法監(jiān)督項目績效自評表》

⑧市統(tǒng)計局重點工作滿意度統(tǒng)計調查項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為48萬元，執(zhí)行數(shù)為45.46萬元，完成預算94.7％。主要產(chǎn)出和效益：一是受各單位委托完受各單位委托完成“2020年度綜合考評民意調”、“群眾安全感調查”等5次滿意度調查問卷，共計11785余份調查問卷；二是及時分析并反饋調查結果。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：樣本量不夠全面。下一步改進措施：與電信、移動增加樣本覆蓋面。

附件：《市統(tǒng)計局重點工作滿意度統(tǒng)計調查項目績效自評表》

⑨市統(tǒng)計局扶貧攻堅成效監(jiān)測調查項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是完成脫貧攻堅成效調查樣本；二是及時分析并反饋調查結果。

附件：《市統(tǒng)計局扶貧攻堅成效監(jiān)測調查項目績效自評表》

3．績效評價結果應用情況

（1）部門績效評價結果應用情況

2021年初我部門整體預算為1003.68萬元，經(jīng)市財政局預算調減及申報，實際整體預算數(shù)為966.85萬元，全年執(zhí)行數(shù)為966.85萬元，預算執(zhí)行率為100％。

完成的績效目標：為組織實施全市國民經(jīng)濟核算第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計調查，并定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的統(tǒng)計信息；對全市國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督，向市委、市政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議；做好咸寧市第七次人口普查的數(shù)據(jù)發(fā)布及開發(fā)利用；組織管理和指導社情民意調查工作；建立和維護全市基本單位名錄庫；配合國家做好湖北統(tǒng)計大督查，加強統(tǒng)計執(zhí)法檢查，規(guī)范基層統(tǒng)計臺賬。

（2）部門績效評價結果擬應用情況

①加強績效指標值設置的合理性。編制績效目標前，與項目科室先確定項目內(nèi)容和對應預算安排，設定切實可行指標值；若在實際執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)績效值存在較大偏差，及時調整并在以后年度設置績效指標值時特別關注。

②嚴格按照相關財務管理制度執(zhí)行。年度預算批復后，根據(jù)項目實際執(zhí)行情況支出項目資金。

（八）政府性基金預算支出情況決算表有關情況說明

我部門2021年度無政府性基金支出。

（九）國有資本經(jīng)營預算支出有關情況說明

我部門2021年度無國有資本經(jīng)營支出。

（十）扶貧資金安排情況說明

我部門2021年度無專項扶貧資金支出。

第四部分　名詞解釋

（1）第七次全國人口普查是在中國特色社會主義進入新時代開展的重大國情國力調查，將全面查清中國人口數(shù)量、結構、分布、城鄉(xiāng)住房等方面情況，為完善人口發(fā)展戰(zhàn)略和政策體系，促進人口長期均衡發(fā)展，科學制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，推動經(jīng)濟高質量發(fā)展，開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程，向第二個百年奮斗目標進軍，提供科學準確的統(tǒng)計信息支持。普查標準時點是2020年11月1日零時，徹查人口出生變動情況以及房屋情況。普查對象是普查標準時點在中華人民共和國境內(nèi)的自然人以及在中華人民共和國境外但未定居的中國公民，不包括在中華人民共和國境內(nèi)短期停留的境外人員。普查主要調查人口和住戶的基本情況，內(nèi)容包括：姓名、公民身份證號碼、性別、年齡、民族、受教育程度、行業(yè)、職業(yè)、遷移流動、婚姻生育、死亡、住房情況等。

（2）12340是全國統(tǒng)計系統(tǒng)社情民意調查專用號碼，是國家統(tǒng)計局為規(guī)范全國社情民意調查工作，培育民情民意調查品牌，強化民情民意調查的公益性和公信度而特別申請的全國統(tǒng)一號碼。可以快速收集人民群眾對公共事務的意見和態(tài)度，及時反映百姓的利益訴求。

（3）財政撥款收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

（4）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（5）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（6）“三公”經(jīng)費：按照有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（7）因公出國境費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（8）公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

（9）公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（10）公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（11）公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（12）機關運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他用費。